| DFJ0058/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
338,95 € |
01.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/26 |
prenajom zariadenia 1.Q 2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ELSEMP spol. s r.o. |
30840392 |
|
116,85 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/26 |
vykon zodp. osoby 4/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
73,80 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/26 |
pravidelny servis vozidla PN288 BB EK,STK |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan BODO Autoopravovna |
01501234 |
|
286,21 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0030/26 |
Objednávame u Vás pravidelný servis vozidla Renault PN 284BB. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan BODO Autoopravovna |
01501234 |
|
286,21 € |
31.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0046/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
3 469,91 € |
31.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
797,79 € |
31.03.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
3 717,24 € |
31.03.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
405,34 € |
31.03.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/26 |
nakup potravin |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
4 295,69 € |
31.03.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/26 |
BOZP 1.Q 2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Mgr. Bibiána Uhrinová |
56592647 |
|
100,00 € |
31.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/26 |
tech. zabezpečenie 3/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
836,40 € |
31.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/26 |
poz.technik 1.Q 2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
PAVOL UVACEK |
40198308 |
|
140,00 € |
30.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/26 |
klimatizacia-učebňa |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Michal Uhlík - KlimaCoal |
52143872 |
|
1 671,57 € |
30.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/26 |
seminar PaM |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
30.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/26 |
obedy pre zamestancov zo SF |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Slovenský dvor, s.r.o. |
54630878 |
|
2 549,87 € |
30.03.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/26 |
plyn 4/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 066,07 € |
30.03.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0029/26 |
Objednávame u Vás stoličky Sokrates na kolieskach podľa cenovej ponuky z 27.3.2026. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
3LAB s. r. o. |
46702377 |
|
2 172,18 € |
27.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0028/26 |
Objednávame u Vás dodanie a montáž klimatizácie podľa cenovej ponuky č. 26030040. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Michal Uhlík - KlimaCoal |
52143872 |
|
1 671,57 € |
27.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0052/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
261,06 € |
27.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
