| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 4/2026/SPŠEPn) |
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
Základná organizácia odborového zväzu na Slovensku SPŠ elektrotechnická, Brezová 2, 921 77 Piešťany |
|
|
0,00 € |
27.04.2026 |
28.04.2026 |
|
27.04.2026 |
Mgr. Jozef Kolník |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFJ0071/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
441,06 € |
27.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
133,28 € |
27.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
3 345,43 € |
27.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
279,77 € |
27.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
250,06 € |
27.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
916,80 € |
27.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/26 |
tech. zabezpečenie 4/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
836,40 € |
27.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/26 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky jedáleň |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
1 423,57 € |
27.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/26 |
členský poplatok |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
250,00 € |
27.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0038/26 |
Objednávame u Vás prepočítanie výkazu výmer k projektu "Rekonštrukcia elektroinštalácie internátu" pre prvé a druhé poschodie. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
DUBROVAY, s.r.o. |
36246727 |
|
0,00 € |
23.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0097/26 |
učebné pomôcky-VZP |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
DALI s.r.o. |
31435335 |
|
439,66 € |
22.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0036/26 |
Objednávame u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky pre školskú jedáleň pri SPŠE Piešťany podľa priloženého zoznamu. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
1 180,00 € |
21.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0035/26 |
Objednávame u Vás tenisové rakety 20 ks podľa zadania objednávky online. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
DALI s.r.o. |
31435335 |
|
428,50 € |
21.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0096/26 |
mesačný poplatok 4/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ORANGE SLOVENSKO |
35697270 |
|
4,00 € |
20.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
701,81 € |
17.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
885,20 € |
17.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
150,11 € |
17.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
voda 4/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
1 216,00 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/26 |
ochrana objektov |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave |
00735825 |
|
36,72 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
