FLYFI, s. r. o.
Informácie
- Názov: FLYFI, s. r. o.
- IČO: 55214801
- Adresa: Orgovánová 2091/11, 91702 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0006/25 | -sieťový kábel Cat5E,FTP,LSOH 305m/box- 1ks -konektor RJ45, Cat5E STP - tienený 100-pack/1ks v hodnote 186,70 eur s DPH | Stredná priemyselná škola dopravná Trnava | 00491861 | FLYFI, s. r. o. | 55214801 | 0,00 € | 20.01.2025 | 24.01.2025 | Objednávka | |||||
| 0015/25 | -komplexná správa a údržba počítačových sietí od 1.1.2025 do 28.2.2025 -25,00 EUR s DPH/hod. | Stredná priemyselná škola dopravná Trnava | 00491861 | FLYFI, s. r. o. | 55214801 | 0,00 € | 27.01.2025 | 03.02.2025 | Objednávka | |||||
| DFB0020/25 | oprava siete-sieť.kábel,konektor | Stredná priemyselná škola dopravná Trnava | 00491861 | FLYFI, s. r. o. | 55214801 | 186,70 € | 23.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0025/25 | materiál na opravu kamerového systému | Stredná priemyselná škola dopravná Trnava | 00491861 | FLYFI, s. r. o. | 55214801 | 310,70 € | 29.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0038/25 | IT služba -1/2025 | Stredná priemyselná škola dopravná Trnava | 00491861 | FLYFI, s. r. o. | 55214801 | 925,00 € | 03.02.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0071/25 | IT služby 2/2025 | Stredná priemyselná škola dopravná Trnava | 00491861 | FLYFI, s. r. o. | 55214801 | 808,60 € | 03.03.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| 0048/24 | - komplexná správa a údržba počítačových sietí na škole od 1.6.2024 do 31.12.2024 - 25,00 EUR s DPH/hod. | Stredná priemyselná škola dopravná Trnava | 00491861 | FLYFI, s. r. o. | 55214801 | 0,00 € | 19.06.2024 | 28.06.2024 | Objednávka | |||||
| DFB0215/24 | správa a údržba počítačový sietí 6/24 | Stredná priemyselná škola dopravná Trnava | 00491861 | FLYFI, s. r. o. | 55214801 | 800,00 € | 27.06.2024 | 04.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0248/24 | IT služby 7/2024 | Stredná priemyselná škola dopravná Trnava | 00491861 | FLYFI, s. r. o. | 55214801 | 600,00 € | 30.07.2024 | 08.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0277/24 | IT služby 08/2024 | Stredná priemyselná škola dopravná Trnava | 00491861 | FLYFI, s. r. o. | 55214801 | 700,00 € | 30.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0303/24 | IT služby ,údržba sietí 9/24 | Stredná priemyselná škola dopravná Trnava | 00491861 | FLYFI, s. r. o. | 55214801 | 900,00 € | 30.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 0083/24 | optický kábel 30m a spojovací optický modul 2ks v hodnote 242,00 eur s DPH | Stredná priemyselná škola dopravná Trnava | 00491861 | FLYFI, s. r. o. | 55214801 | 0,00 € | 04.10.2024 | 07.10.2024 | Objednávka | |||||
| DFB0317/24 | materiál na opravu internetu | Stredná priemyselná škola dopravná Trnava | 00491861 | FLYFI, s. r. o. | 55214801 | 242,00 € | 07.10.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0345/24 | IT služby 10/24 | Stredná priemyselná škola dopravná Trnava | 00491861 | FLYFI, s. r. o. | 55214801 | 900,00 € | 31.10.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0381/24 | IT služba 11/2024 | Stredná priemyselná škola dopravná Trnava | 00491861 | FLYFI, s. r. o. | 55214801 | 1 078,40 € | 29.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0394/24 | oprava dochádzky -vrátnik | Stredná priemyselná škola dopravná Trnava | 00491861 | FLYFI, s. r. o. | 55214801 | 400,20 € | 03.12.2024 | 09.12.2024 | Faktúra |