ELEKTRO-HAL s.r.o.
Informácie
- Názov: ELEKTRO-HAL s.r.o.
- IČO: 47542268
- Adresa: Bulharská 37, 91702 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0070/25 | materiál na údržbu | Stredná priemyselná škola dopravná Trnava | 00491861 | ELEKTRO-HAL s.r.o. | 47542268 | 232,17 € | 03.03.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0111/25 | materiál na údržbu | Stredná priemyselná škola dopravná Trnava | 00491861 | ELEKTRO-HAL s.r.o. | 47542268 | 54,86 € | 01.04.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0021/24 | elektromateriál na údržbu | Stredná priemyselná škola dopravná Trnava | 00491861 | ELEKTRO-HAL s.r.o. | 47542268 | 517,62 € | 26.01.2024 | 01.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0074/24 | materiál na údržbu | Stredná priemyselná škola dopravná Trnava | 00491861 | ELEKTRO-HAL s.r.o. | 47542268 | 563,24 € | 28.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0013/23 | elektroinšt.materiál na opravu | Stredná priemyselná škola dopravná Trnava | 00491861 | ELEKTRO-HAL s.r.o. | 47542268 | 76,43 € | 28.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| 0024/23 | -elektroinštalačný materiál,hmoždinky,skrutky,vrtáky | Stredná priemyselná škola dopravná Trnava | 00491861 | ELEKTRO-HAL s.r.o. | 47542268 | 0,00 € | 30.03.2023 | 30.03.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0087/23 | elektroinštalačný materiál | Stredná priemyselná škola dopravná Trnava | 00491861 | ELEKTRO-HAL s.r.o. | 47542268 | 224,11 € | 29.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0112/23 | materiál na údržbu | Stredná priemyselná škola dopravná Trnava | 00491861 | ELEKTRO-HAL s.r.o. | 47542268 | 77,99 € | 21.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 0042/23 | -elektroinštalačný materiál podľa výberu -2531,44 EUR s DPH | Stredná priemyselná škola dopravná Trnava | 00491861 | ELEKTRO-HAL s.r.o. | 47542268 | 0,00 € | 29.05.2023 | 29.05.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0149/23 | elektroinštalačný materiál -PK ELE | Stredná priemyselná škola dopravná Trnava | 00491861 | ELEKTRO-HAL s.r.o. | 47542268 | 2 531,44 € | 29.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0189/23 | elektroinštalačný materiál | Stredná priemyselná škola dopravná Trnava | 00491861 | ELEKTRO-HAL s.r.o. | 47542268 | 723,71 € | 29.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0210/23 | elekt.inštalačný materiál | Stredná priemyselná škola dopravná Trnava | 00491861 | ELEKTRO-HAL s.r.o. | 47542268 | 52,62 € | 24.07.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| 0075/23 | -materiál na opravy a údržbu -vidl.uhlová - 2ks -cylyo 2Ax0,75 - 20m .GI5 W-F 5Gx2,5 - 14,5 m v hodnote 47,35 EUR | Stredná priemyselná škola dopravná Trnava | 00491861 | ELEKTRO-HAL s.r.o. | 47542268 | 0,00 € | 28.09.2023 | 29.09.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0271/23 | materiál na údržbu | Stredná priemyselná škola dopravná Trnava | 00491861 | ELEKTRO-HAL s.r.o. | 47542268 | 47,35 € | 28.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0346/23 | materiál na údržbu | Stredná priemyselná škola dopravná Trnava | 00491861 | ELEKTRO-HAL s.r.o. | 47542268 | 344,83 € | 30.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0407/23 | materiál na údržbu | Stredná priemyselná škola dopravná Trnava | 00491861 | ELEKTRO-HAL s.r.o. | 47542268 | 110,38 € | 29.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0456/23 | materiál na údržbu | Stredná priemyselná škola dopravná Trnava | 00491861 | ELEKTRO-HAL s.r.o. | 47542268 | 51,29 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0008/22 | Stredná priemyselná škola dopravná Trnava | 00491861 | ELEKTRO-HAL s.r.o. | 47542268 | 127,08 € | 19.01.2022 | 24.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 0023/22 | -elektroinštalačný tovar podľa výberu vypínače,krabice,žľaby,kryty žľabu, | Stredná priemyselná škola dopravná Trnava | 00491861 | ELEKTRO-HAL s.r.o. | 47542268 | 0,00 € | 16.02.2022 | 23.02.2022 | Objednávka | |||||
| DFB0042/22 | elektroinštalačný materiál na údržbu | Stredná priemyselná škola dopravná Trnava | 00491861 | ELEKTRO-HAL s.r.o. | 47542268 | 812,16 € | 16.02.2022 | Faktúra |