Faktúra č. DFB0335/23

Obstarávateľ

Názov: Stredná priemyselná škola dopravná Trnava
IČO: 00491861

Zmluvný partner

Názov: Ledum Kamara SK s.r.o.
IČO: 48158836
Adresa: Zámocká 30, 81101 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0335/23
Popis fakturovaného plnenia: tonery do tlačiarne Canon-ZRŠ
Dátum doručenia: 24.10.2023
Celková hodnota: 282,95 €
Identifikácia objednávky: 115/23
Dátum zverejnenia: 26.10.2023
Poznámka:

Tlačiť