Faktúra č. DFB0317/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola dopravná Trnava
- IČO: 00491861
Zmluvný partner
- Názov: FLYFI, s. r. o.
- IČO: 55214801
- Adresa: Orgovánová 2091/11, 91702 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0317/24
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu internetu
- Dátum doručenia: 07.10.2024
- Celková hodnota: 242,00 €
- Identifikácia objednávky: 83/24
- Dátum zverejnenia: 10.10.2024
- Poznámka: