Faktúra č. DFB0317/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola dopravná Trnava
  • IČO: 00491861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0317/24
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu internetu
  • Dátum doručenia: 07.10.2024
  • Celková hodnota: 242,00 €
  • Identifikácia objednávky: 83/24
  • Dátum zverejnenia: 10.10.2024
  • Poznámka:
Tlačiť