Faktúra č. DFB0279/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola dopravná Trnava
  • IČO: 00491861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0279/25
  • Popis fakturovaného plnenia: utierky do zásobníkov
  • Dátum doručenia: 24.09.2025
  • Celková hodnota: 2 500,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0109/25
  • Dátum zverejnenia: 27.09.2025
  • Poznámka:
Tlačiť