Faktúra č. DFB0278/23

Obstarávateľ

Názov: Stredná priemyselná škola dopravná Trnava
IČO: 00491861

Zmluvný partner

Názov: AGAMOS s.r.o.
IČO: 28349521
Adresa: Zelená 1387/14, 73535 Horní Suchá

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0278/23
Popis fakturovaného plnenia: náklady na ubytovanie študentov-ERA
Dátum doručenia: 29.09.2023
Celková hodnota: 24 752,00 €
Dátum zverejnenia: 11.10.2023
Poznámka:

Tlačiť