Faktúra č. DFB0237/22

Obstarávateľ

Názov: Stredná priemyselná škola dopravná Trnava
IČO: 00491861

Zmluvný partner

Názov: E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o.
IČO: 36241008
Adresa: kpt. Uhra 2366/7, 92401 Galanta

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0237/22
Popis fakturovaného plnenia: elektroinšt.materiál-materiál na výučbu
Dátum doručenia: 26.08.2022
Celková hodnota: 381,91 €
Identifikácia objednávky: 95/22
Dátum zverejnenia: 09.09.2022
Poznámka:

Tlačiť