Faktúra č. DFB0236/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola dopravná Trnava
  • IČO: 00491861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0236/23
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál utierky do zásobníkov
  • Dátum doručenia: 01.09.2023
  • Celková hodnota: 2 631,00 €
  • Identifikácia objednávky: email.obj.
  • Dátum zverejnenia: 12.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť