Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola dopravná Trnava
- IČO: 00491861
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0233/26
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu machových obrazov
- Dátum doručenia: 16.07.2026
- Celková hodnota: 404,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 101/26
- Dátum zverejnenia: 27.07.2026
- Poznámka:
Tlačiť