Faktúra č. DFB0207/22

Obstarávateľ

Názov: Stredná priemyselná škola dopravná Trnava
IČO: 00491861

Zmluvný partner

Názov: Elektro - KAREL
IČO: 35172746
Adresa: Špačinská cesta 42, 91700 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0207/22
Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravy ELE
Dátum doručenia: 12.07.2022
Celková hodnota: 241,40 €
Dátum zverejnenia: 22.07.2022
Poznámka:

Tlačiť