Faktúra č. DFB0169/22

Obstarávateľ

Názov: Stredná priemyselná škola dopravná Trnava
IČO: 00491861

Zmluvný partner

Názov: Möbelix SK, s. r. o.
IČO: 35903414
Adresa: Východná 7, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0169/22
Popis fakturovaného plnenia: kancelárska stolička 10 ks
Dátum doručenia: 13.06.2022
Celková hodnota: 582,48 €
Identifikácia objednávky: 70/22
Dátum zverejnenia: 16.06.2022
Poznámka:

Tlačiť