Faktúra č. DFB0147/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola dopravná Trnava
  • IČO: 00491861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0147/25
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery Epson -PK ELE
  • Dátum doručenia: 06.05.2025
  • Celková hodnota: 297,55 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 59/25
  • Dátum zverejnenia: 13.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť