Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola dopravná Trnava
- IČO: 00491861
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0137/26
- Popis fakturovaného plnenia: hygienické potreby - utierky
- Dátum doručenia: 27.04.2026
- Celková hodnota: 2 836,54 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 56/26
- Dátum zverejnenia: 01.05.2026
- Poznámka:
Tlačiť