Faktúra č. DFB0023/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola dopravná Trnava
  • IČO: 00491861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0023/25
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 28.01.2025
  • Celková hodnota: 2 208,74 €
  • Identifikácia objednávky: 10/25
  • Dátum zverejnenia: 05.02.2025
  • Poznámka:
Tlačiť