Faktúra č. DFB0022/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola dopravná Trnava
  • IČO: 00491861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0022/25
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál utierky
  • Dátum doručenia: 28.01.2025
  • Celková hodnota: 2 836,54 €
  • Dátum zverejnenia: 05.02.2025
  • Poznámka:
Tlačiť