| DFB0028/26 |
vôňa do dávkovaču |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
168,71 € |
28.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/26 |
inzercia - region press |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Region PRESS s.r.o. |
36252417 |
|
843,29 € |
28.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/26 |
reklama školy - propagač.video |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Nitrička media s.r.o. |
44803401 |
|
817,95 € |
28.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/26 |
inzercia - Plus jeden deň |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
615,00 € |
28.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/26 |
toner Canon |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
178,77 € |
27.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/26 |
laserová tlačiareň HP Color laser |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Alza. sk |
36562939 |
|
226,78 € |
27.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/26 |
oprava zabezpečovacieho systému |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
301,35 € |
26.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/26 |
tablet samsung galaxy |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Alza. sk |
36562939 |
|
205,13 € |
26.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/26 |
rozšírenie kapacity školskej jedálne |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
M.D.P.-Trade, s.r.o. |
36750654 |
|
11 635,30 € |
26.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/26 |
materiál na vyučovanie - elektromotor |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
VYBO Electric a.s. |
45537143 |
|
180,70 € |
23.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/26 |
materiál na vyučovanie - krabica Acidur, spínač sporákový |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
BUČO, s.r.o. |
35778571 |
|
104,03 € |
22.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/26 |
školenie - riaditeľ školy Ing. Papík |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
RealWise s. r. o. |
55770541 |
|
48,00 € |
22.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/26 |
školenie - Selecká |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
RealWise s. r. o. |
55770541 |
|
48,00 € |
22.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/26 |
inzercia Nový Čas nedeľa - školy a vzdelávanie |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
PUBLISHING HOUSE, a.s. |
46495959 |
|
332,10 € |
22.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/26 |
LVVK č. 1 - / 12.-16.01.2026 / |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
TANKBAR, s.r.o. |
36447820 |
|
8 090,00 € |
21.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/26 |
inzercia |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Region PRESS s.r.o. |
36252417 |
|
843,29 € |
21.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/26 |
plast.tacky, nerezovy vozik, podstavec pod hrnce |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
B2B partner |
44413467 |
|
2 365,29 € |
21.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/26 |
inzercia |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
430,50 € |
21.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/26 |
členský príspevok 2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
250,00 € |
19.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/26 |
licencie - SIMATIC Step, SCE SW |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ESAB spol. s r. o. |
31328628 |
|
655,59 € |
19.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/26 |
odvysielanie spotu vo vysielani MTT |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Mestská televízia Trnava s.r.o. |
36219681 |
|
399,75 € |
15.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/25 |
služby CWS 12/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
316,00 € |
14.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/25 |
vyúčtovanie vodné, stočné 12/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
923,34 € |
14.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFD0055/25 |
vyúčtovanie vodné, stočné 12/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
137,76 € |
14.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFD0056/25 |
vyúčtovanie teplo 12/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
555,96 € |
14.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/26 |
poplatok za aktualnu verziu 1-12/2026 Vema |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,00 € |
14.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/25 |
vyúčtovanie teplo 12/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 719,26 € |
14.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/25 |
telekomunikačné poplatky 12/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
65,04 € |
13.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/25 |
vyúčtovanie ELE 12/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 531,99 € |
12.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFD0054/25 |
vyúčtovanie ELE 12/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
228,48 € |
12.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
