| DFB0072/26 |
signalizácia 03/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Kraj.riaditelstvo PZ |
00735825 |
|
18,26 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFD0003/26 |
vyúčtovanie teplo 2/26 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
542,43 € |
04.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/26 |
materiál na opravy |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Železiarstvo TGR s.r.o |
52116433 |
|
136,70 € |
03.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/26 |
náplne do tlačiarní OKI |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Gigaprint. sk s.r.o |
50370294 |
|
1 182,80 € |
03.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/26 |
administratívny poplatok r.2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SANET-združenie použ. dat.siete |
17055270 |
|
33,00 € |
03.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/26 |
kancelársky materiál |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
LH Systems s.r.o. |
46467343 |
|
268,78 € |
03.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/26 |
výmena pracovnej dosky |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Démos trade, s.r.o. |
36439851 |
|
403,50 € |
02.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/26 |
nastavenie ASC Smart boxu |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SMT-Tech s. r. o. |
56435754 |
|
30,00 € |
02.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/26 |
inzercia SME SR - 01/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
PETIT PRESS a.s. |
35790253 |
|
270,60 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/26 |
služby BOZP, PO, CO - 02/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Safety Control - VTZ s.r.o. |
44078722 |
|
98,40 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/26 |
kybernetická bezpečnosť 03/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
60,00 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/26 |
výkon zodpovednej osoby 03/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0003/26 |
vyúčtovanie strava žiaci 02/26 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
8 976,00 € |
27.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0004/26 |
vyúčtovanie zamestnanci 02/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
427,00 € |
27.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/26 |
príspevok na stravu 02/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
136,64 € |
27.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/26 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 02/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
1 600,01 € |
27.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/26 |
služby CWS 01/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
344,70 € |
27.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/26 |
služby CWS 02/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
344,70 € |
27.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/26 |
vôňa do dávkovaču |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
168,71 € |
26.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/26 |
predplatné - čo má vedieť mzdová účtovníčka |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
KVARFOLIO, s.r.o. |
36428256 |
|
98,60 € |
25.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/26 |
umelé kvety |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
HPT Online s.r.o. |
02306476 |
|
1 135,30 € |
25.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/26 |
oprava vodovodného potrubia |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Mário Štefánek Montáž Ú.K., Voda, Plyn |
33552886 |
|
318,69 € |
24.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/26 |
inzercia - MY , kalednár stredné školy |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
PETIT PRESS a.s. |
35790253 |
|
492,00 € |
23.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/26 |
inzercia - MY |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
PETIT PRESS a.s. |
35790253 |
|
183,27 € |
23.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/26 |
inzercia - Kam na strednú, PRAVDA |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
OUR MEDIA SR a. s. |
51267055 |
|
492,00 € |
23.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/26 |
odvysielanie propagačného videa |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Nitrička media s.r.o. |
44803401 |
|
553,50 € |
23.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/26 |
jedáleň - stoličky, 111 ks |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ARKY s.r.o. |
50595229 |
|
5 939,06 € |
19.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/26 |
nerezový nábytok do jedálne |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ARKY s.r.o. |
50595229 |
|
3 705,99 € |
19.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/26 |
rozšírenie kapacity školskej jedálne |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
M.D.P.-Trade, s.r.o. |
36750654 |
|
13 033,87 € |
19.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/26 |
drevený nábytok do jedálne |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ARKY s.r.o. |
50595229 |
|
68 893,53 € |
19.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
