| DFŠ0005/26 |
vyúčtovanie strava žiaci 03/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
12 825,60 € |
31.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/26 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 03/26 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
2 511,44 € |
31.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/26 |
príspevok na stravu 03/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
70,51 € |
31.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/26 |
inštalačný materiál |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Železiarstvo TGR s.r.o |
52116433 |
|
219,20 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/26 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
213,66 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/26 |
oprava ovládania požiarnych dverí |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ALAM s.r.o. |
35839465 |
|
6 119,25 € |
28.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0006/26 |
stavebný dozor na stavbe, rozšír.kapacity ŠJ |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Dipl.Ing.Ratulovský Július |
00000000 |
|
963,00 € |
28.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/26 |
oprava sociálnych zariadení |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
FIRSTAV s.r.o |
53408250 |
|
39 653,08 € |
26.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/26 |
rozšírenie kapacity školskej jedálne |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
M.D.P.-Trade, s.r.o. |
36750654 |
|
7 400,86 € |
26.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/26 |
vôňa do dávkovaču |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
168,71 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/26 |
obaly na vysvedčenia |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
TALLUS, spol. s r.o. |
31363873 |
|
1 033,97 € |
24.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
oprava kopírovacieho stroja, kance.papier |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
LH Systems s.r.o. |
46467343 |
|
614,00 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/26 |
preventívny workshop pre mládež |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Združenie STORM |
37868314 |
|
115,00 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/26 |
revízia hasiacich prístrojov, požiarnych uzáverov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
1 333,07 € |
20.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/26 |
video kábel PremiumCord |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Alza. sk |
36562939 |
|
75,01 € |
19.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/26 |
náučná tlač |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
FAST ADVERT s.r.o. |
09640584 |
|
792,00 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/26 |
reklamny spot - MTT |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Mestská televízia Trnava s.r.o. |
36219681 |
|
399,75 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
telekomunikačný poplatok 02/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
64,75 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/26 |
LVVK č. 3 - / 02.-06.03.2026 / |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
TANKBAR, s.r.o. |
36447820 |
|
8 594,00 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/26 |
telefon.poplatok alarm 03/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
14,04 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFD0004/26 |
vyúčtovanie ELE 02/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
195,16 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/26 |
vyúčtovanie ELE 02/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 307,04 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/26 |
vyúčtovanie vodné, stočné 02/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
525,62 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFD0005/26 |
vyúčtovanie vodné, stočné 02/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
77,49 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/26 |
voda pre zamestnancov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
DAKOTA s.r.o. |
51404613 |
|
98,18 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/26 |
umelé kvety |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
HPT Online s.r.o. |
02306476 |
|
834,20 € |
05.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/26 |
vyúčtovanie teplo 2/26 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 632,07 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/26 |
likvidácia odpadu 02/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
356,70 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/26 |
telekomunikačný poplatok 02/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
64,26 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/26 |
interaktívny dotykový monitor |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Interaktívna trieda.sk s.r.o. |
50601971 |
|
4 469,00 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
