| DFD0012/25 |
vyúčtovanie teplo 4/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
473,55 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
výsadba rastlín, odstránenie vyschn.rastlín |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ZAOR Asset s.r.o |
36689190 |
|
528,00 € |
07.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
učeb. -SLJ pre SŠ 3- 5ks |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
32,50 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
tonery Epson -PK ELE |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Soft-Tech, s.r.o |
45917272 |
|
297,55 € |
06.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
Fotopapier Epson-PK ELE |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Alza. sk |
36562939 |
|
190,05 € |
06.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
inzercia- ponuka exter. štúdia |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
PETIT PRESS a.s. |
35790253 |
|
651,90 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
služba BOZP,PO,CO 4/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Safety Control - VTZ s.r.o. |
44078722 |
|
98,40 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
signalizácia 5/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Kraj.riaditelstvo PZ |
00735825 |
|
18,26 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
materiál na údržbu |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Železiarstvo TGR s.r.o |
52116433 |
|
149,80 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
telekom poplatky 4/25-linka |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
64,10 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
kybernetická bezpečnosť 5/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
60,00 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
výkon zodp. osoby 5/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 4/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
1 550,24 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0007/25 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 4/25-príspevok |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
266,00 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0008/25 |
voda pre zamestnancov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
DAKOTA s.r.o. |
51404613 |
|
78,54 € |
30.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
monitor 3ks.,klávesnica, káble |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Alza. sk |
36562939 |
|
1 738,74 € |
30.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
graf.karta-1ks, myš-20ks |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Alza. sk |
36562939 |
|
160,14 € |
29.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
dávkovače vôňa 4-5/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
162,36 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
školenie pedag.zamestnancov -Generácia Z |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Než zazvoní, s.r.o. |
03967921 |
|
2 468,40 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
služba cws 5/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
310,94 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
inteligentný mikrofón MIC NELA |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MK hlas, s. r. o. |
45352305 |
|
405,95 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
materiál na údržbu |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
126,22 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
Inžinierska činnosť k stav.konaniu-rozšírenie kapac.školskej jedálne |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ARKY s.r.o. |
50595229 |
|
1 230,00 € |
23.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
výmena pneumatík, oprava výfuk,klimatiz.- |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Karol Bureš - SERVIS |
43750516 |
|
486,00 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
vodné stočné 3/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
558,99 € |
11.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0009/25 |
vodné stočné 3/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
82,41 € |
11.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
telekom. poplatky -3/2025- mob. |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
68,34 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
Office 365,tech.podpora -3/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
367,16 € |
09.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
vyúčtovanie teplo 3/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 413,04 € |
08.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0008/25 |
vyúčtovanie teplo 3/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
509,22 € |
08.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
