| DFD0005/25 |
vodné stočné 2/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
39,36 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
preprava žiakov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
HUTÁR, s. r. o. |
55812899 |
|
150,00 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
sedačky 8 ks |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
B2B partner |
44413467 |
|
2 072,55 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
telekom.poplatky 2/25- mob. |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
61,30 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
vyúčtovanie ELE 2/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 351,38 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0004/25 |
vyúčtovanie ELE 2/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
202,30 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
alarm 2/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
7,17 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
alarm 2/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
2,05 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
Office 365 -2/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
367,16 € |
07.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
služba CWS 2/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
310,94 € |
07.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
školenie-seminár 2 osoby |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
73,80 € |
07.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
likvidácia odpadu ŠJ 2/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
73,80 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
vôňa do dávkovačov soc.zariadení |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
162,36 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
služba BOZP,PO,CO 2/25+ školenie |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Safety Control - VTZ s.r.o. |
44078722 |
|
116,85 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
papierové utierky do zásobníkov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Dominik Dereník - BUBBLE |
54304652 |
|
1 599,78 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
telekom.poplatky 2/25 -linka |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
63,99 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
IT služby 2/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
FLYFI, s. r. o. |
55214801 |
|
808,60 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
materiál na údržbu |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
232,17 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
kybernetická bezpečnosť 3/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
60,00 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
výkon zodpov. osoby 3/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
LVVK kurz č.3 17.2-21.2.2025 -34 žiakov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
TANKBAR, s.r.o. |
36447820 |
|
6 532,00 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
signalizácia 3/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Kraj.riaditelstvo PZ |
00735825 |
|
18,26 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/25 |
vyúčtovanie strava žiaci 2/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
6 336,00 € |
21.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0004/25 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 2/25-príspevok |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
217,00 € |
21.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 2/25,poplatok |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
1 273,88 € |
21.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
batérie do notebooku HP 16 ks , nabíjačky 4ks |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
eMstore s.r.o. |
50158040 |
|
681,68 € |
20.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
krieda do tried |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
LH Systems s.r.o. |
46467343 |
|
160,00 € |
19.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
vyúčtovanie ELE 1/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 621,49 € |
18.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0003/25 |
vyúčtovanie ELE 1/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
241,57 € |
18.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
oprava a výmena dverí |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
FIRSTAV s.r.o |
53408250 |
|
788,18 € |
17.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
