| DFB0021/25 |
služba cws 1/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
310,94 € |
28.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
hygienický materiál utierky |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
2 836,54 € |
28.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
čistiace prostriedky |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
2 208,74 € |
28.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
inzercia- DOD |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
PETIT PRESS a.s. |
35790253 |
|
214,02 € |
27.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
tonery do tlačiarne- Sharp |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
LH Systems s.r.o. |
46467343 |
|
198,50 € |
24.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
oprava siete-sieť.kábel,konektor |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
FLYFI, s. r. o. |
55214801 |
|
186,70 € |
23.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
LVVK č.1 13.-17.1.2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
TANKBAR, s.r.o. |
36447820 |
|
8 132,00 € |
22.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
Technická podpora 1.polrok 2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
OLTIS Slovakia s.r.o. |
36762644 |
|
259,53 € |
22.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
členský príspevok 2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
250,00 € |
20.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/25 |
voda pre zamestnancov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
DAKOTA s.r.o. |
51404613 |
|
91,63 € |
20.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
inzercia-študuj dopravu , DOD |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Region PRESS s.r.o. |
36252417 |
|
782,28 € |
20.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
poskyt. aktuálnej verzie r.2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
28,91 € |
20.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
inzercia-študuj dopravu |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
479,70 € |
20.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/25 |
oprava kopírovacieho stroja Sharp- sekretariát |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trend Slovakia s.r.o. |
35787414 |
|
215,00 € |
17.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/25 |
inzercia- Kam na SŠ |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
OUR MEDIA SR a. s. |
51267055 |
|
430,50 € |
15.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/25 |
tlačivá - sekretariát |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
161,95 € |
09.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/25 |
odvysielanie MTT -reklamný šot |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Mestská televízia Trnava s.r.o. |
36219681 |
|
390,00 € |
07.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
signalizácia 1/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Kraj.riaditelstvo PZ |
00735825 |
|
18,26 € |
01.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
predpl. čas. Čo má vedieť mzd.účtovníčka 2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
KVARFOLIO, s.r.o. |
36428256 |
|
88,80 € |
01.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/25 |
služba ILLE - hygienické zariadenie 1/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
162,36 € |
01.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
