| DFB0081/25 |
Office 365 -2/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
367,16 € |
07.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
služba CWS 2/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
310,94 € |
07.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
školenie-seminár 2 osoby |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
73,80 € |
07.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
likvidácia odpadu ŠJ 2/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
73,80 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
vôňa do dávkovačov soc.zariadení |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
162,36 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
služba BOZP,PO,CO 2/25+ školenie |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Safety Control - VTZ s.r.o. |
44078722 |
|
116,85 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
papierové utierky do zásobníkov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Dominik Dereník - BUBBLE |
54304652 |
|
1 599,78 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
telekom.poplatky 2/25 -linka |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
63,99 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
IT služby 2/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
FLYFI, s. r. o. |
55214801 |
|
808,60 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
materiál na údržbu |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
232,17 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
kybernetická bezpečnosť 3/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
60,00 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
výkon zodpov. osoby 3/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
LVVK kurz č.3 17.2-21.2.2025 -34 žiakov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
TANKBAR, s.r.o. |
36447820 |
|
6 532,00 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
signalizácia 3/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Kraj.riaditelstvo PZ |
00735825 |
|
18,26 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/25 |
vyúčtovanie strava žiaci 2/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
6 336,00 € |
21.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0004/25 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 2/25-príspevok |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
217,00 € |
21.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 2/25,poplatok |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
1 273,88 € |
21.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
batérie do notebooku HP 16 ks , nabíjačky 4ks |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
eMstore s.r.o. |
50158040 |
|
681,68 € |
20.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
krieda do tried |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
LH Systems s.r.o. |
46467343 |
|
160,00 € |
19.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
vyúčtovanie ELE 1/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 621,49 € |
18.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0003/25 |
vyúčtovanie ELE 1/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
241,57 € |
18.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
oprava a výmena dverí |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
FIRSTAV s.r.o |
53408250 |
|
788,18 € |
17.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
služba SANET 1Q/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SANET-združenie použ. dat.siete |
17055270 |
|
149,37 € |
14.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
dobropis k f.č.20250024 -35/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
-60,00 € |
14.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
Office 365 -1/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
367,16 € |
13.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
materiál na vyuč. prax- PK Cest |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
PRAKTIS SK s.r.o |
50403125 |
|
213,84 € |
13.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
materiál na prakt.vyučovanie -PK CEST |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MADMAT s.r.o. |
36364398 |
|
1 184,80 € |
13.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
materiál na vyuč. prax- PK Cest |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slavomír Solin DINARS |
36873632 |
|
551,14 € |
11.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
čistiace prostriedky |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
485,95 € |
11.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
telekom.služby 1/25 - mob. |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
61,30 € |
11.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
