| DFB0050/25 |
materiál na vyučovanie praxe-PK cest |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
PIR company s. r. o. |
48217859 |
|
391,50 € |
10.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
vyúčtovanie teplo 1/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 804,37 € |
10.02.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFD0001/25 |
vyúčtovanie teplo 1/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
568,26 € |
10.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
vynilová podlaha , príslušenstvo k montáži |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
PARKETT MANN, s.r.o. |
35853816 |
|
902,87 € |
05.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
inzercia- DOD |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
385,72 € |
04.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
telekom.poplatky 1/25-linka |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
64,18 € |
04.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0001/25 |
vyúčtovanie strava žiaci 1/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
7 344,00 € |
03.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0002/25 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 1/2025-príspevok |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
254,00 € |
03.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 1/2025,popl |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
1 482,56 € |
03.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
členský príspevok 2024-prog.Dofe |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
The Duke of Edinburgh s Internarional Award Slovensko o.z |
42418232 |
|
100,00 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
admin. náklady za Sanet 2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SANET-združenie použ. dat.siete |
17055270 |
|
33,00 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
LVVK č. 2 (27.1.-31.1.25) |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
TANKBAR, s.r.o. |
36447820 |
|
7 972,00 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
IT služba -1/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
FLYFI, s. r. o. |
55214801 |
|
925,00 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
inzercia- študuj dopravu |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
PETIT PRESS a.s. |
35790253 |
|
674,04 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
inzercia- študuj dopravu |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
PETIT PRESS a.s. |
35790253 |
|
571,95 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
inzercia -DOD |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
PETIT PRESS a.s. |
35790253 |
|
214,02 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
služba BOZP,PO,CO 1/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Safety Control - VTZ s.r.o. |
44078722 |
|
98,40 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
signalizácia 2/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Kraj.riaditelstvo PZ |
00735825 |
|
18,26 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
výkon zodpov. osoby 2/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
kybernetická bezpečnosť 2/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
60,00 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
kybernetická bezpečnosť 2/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
60,00 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/25 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 1/2025-príspevok |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
254,00 € |
31.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
inzercia - SME Stredné školy |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
PETIT PRESS a.s. |
35790253 |
|
270,60 € |
30.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
náhradné mopy+násada na mop |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SVATS s.r.o. |
36738298 |
|
134,40 € |
30.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
výroba a odvysielanie propagač.videí |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Nitrička media s.r.o. |
44803401 |
|
996,30 € |
29.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
materiál na opravu kamerového systému |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
FLYFI, s. r. o. |
55214801 |
|
310,70 € |
29.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
inzercia -DOD |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
PUBLISHING HOUSE, a.s. |
46495959 |
|
153,75 € |
29.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
služba ILLE-vôňa do dávkovača |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
162,36 € |
29.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
inzercia -DOD |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Region PRESS s.r.o. |
36252417 |
|
129,89 € |
29.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
inzercia -DOD |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Region PRESS s.r.o. |
36252417 |
|
782,28 € |
29.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
