| DFS0003/25 |
vyúčtovanie strava žiaci 2/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
6 336,00 € |
21.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0004/25 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 2/25-príspevok |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
217,00 € |
21.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 2/25,poplatok |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
1 273,88 € |
21.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
batérie do notebooku HP 16 ks , nabíjačky 4ks |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
eMstore s.r.o. |
50158040 |
|
681,68 € |
20.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
krieda do tried |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
LH Systems s.r.o. |
46467343 |
|
160,00 € |
19.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
vyúčtovanie ELE 1/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 621,49 € |
18.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0003/25 |
vyúčtovanie ELE 1/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
241,57 € |
18.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
oprava a výmena dverí |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
FIRSTAV s.r.o |
53408250 |
|
788,18 € |
17.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
služba SANET 1Q/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SANET-združenie použ. dat.siete |
17055270 |
|
149,37 € |
14.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
dobropis k f.č.20250024 -35/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
-60,00 € |
14.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
Office 365 -1/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
367,16 € |
13.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
materiál na vyuč. prax- PK Cest |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
PRAKTIS SK s.r.o |
50403125 |
|
213,84 € |
13.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
materiál na prakt.vyučovanie -PK CEST |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MADMAT s.r.o. |
36364398 |
|
1 184,80 € |
13.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
materiál na vyuč. prax- PK Cest |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slavomír Solin DINARS |
36873632 |
|
551,14 € |
11.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
čistiace prostriedky |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
485,95 € |
11.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
telekom.služby 1/25 - mob. |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
61,30 € |
11.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
sig. Alarm 2/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
12,30 € |
10.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
pračka Samsung |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Planeo Elektro |
35712783 |
|
782,00 € |
10.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
vodné stočné 1/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
323,61 € |
10.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0002/25 |
vodné stočné 1/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
47,97 € |
10.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
materiál na vyuč. prax - PK cest |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
42,82 € |
10.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
materiál na vyučovanie praxe-PK cest |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
PIR company s. r. o. |
48217859 |
|
391,50 € |
10.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
vyúčtovanie teplo 1/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 804,37 € |
10.02.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFD0001/25 |
vyúčtovanie teplo 1/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
568,26 € |
10.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
vynilová podlaha , príslušenstvo k montáži |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
PARKETT MANN, s.r.o. |
35853816 |
|
902,87 € |
05.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
inzercia- DOD |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
385,72 € |
04.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
telekom.poplatky 1/25-linka |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
64,18 € |
04.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0001/25 |
vyúčtovanie strava žiaci 1/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
7 344,00 € |
03.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0002/25 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 1/2025-príspevok |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
254,00 € |
03.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 1/2025,popl |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
1 482,56 € |
03.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
