| DFB0213/25 |
tlačivá - sekretariát |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
43,87 € |
08.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
vyúčtovanie ELE 6/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 054,11 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0019/25 |
vyúčtovanie ELE 6/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
157,08 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
telek.poplatky -alarm 6/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
13,03 € |
05.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
signalizácia 7/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Kraj.riaditelstvo PZ |
00735825 |
|
18,26 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
poplatok na mob.výpl.listky 3-5/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
30,31 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
telekom.popl. 6/25 linka |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
64,81 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0012/25 |
posedenie zamestnancov obed |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Sladovňa SESSLER, a.s. |
36253774 |
|
2 717,00 € |
03.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
technická podpora 2.polrok 2025-upgrade |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
OLTIS Slovakia s.r.o. |
36762644 |
|
259,53 € |
03.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
právnické služby-vyprac. pís.stanoviska |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Michal Mrva - advokátska kancelária, s.r.o. (skrátený názov: MM-AK, s.r.o.) |
50145860 |
|
158,66 € |
03.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
právnické služby-účasť na mimos.rokovaní |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Michal Mrva - advokátska kancelária, s.r.o. (skrátený názov: MM-AK, s.r.o.) |
50145860 |
|
325,69 € |
03.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
akustické nástenky do kabinetov 26ks |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
B2B partner |
44413467 |
|
1 407,12 € |
02.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
servisné poplatky za elekt. nástenku 3Q/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
159,00 € |
01.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
služba BOZP,PO,CO 6/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Safety Control - VTZ s.r.o. |
44078722 |
|
98,40 € |
01.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
výmena radiátorov 17ks -montáž,demontáž |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Mário Štefánek Montáž Ú.K., Voda, Plyn |
33552886 |
|
6 113,65 € |
01.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
výkon zodp. osoby 7/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
01.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
kybernetická bezpečnosť 7/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
60,00 € |
01.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
revízna prehliadka športového náradia |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Ľudovít Gereg -Servis |
30483042 |
|
152,00 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
servis vozidla TT912BN výmena oleja |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Karol Bureš - SERVIS |
43750516 |
|
413,00 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
oprava -klučky,zámky,kovanie |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
František Krč TREZAM |
33214786 |
|
534,40 € |
27.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 6/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
1 810,55 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0011/25 |
vyúčtovanie strava žiaci 6/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
2 767,20 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
služba cws 6/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
310,94 € |
24.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFD0018/25 |
tonery do tlačiarne Canon - ZRŠ |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
343,28 € |
20.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
Prac. zožit .Kritické myslenie 40ks |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
RAABE -Dr.Jozef Raabe odb.nakladateľstvo s.r.o |
35908718 |
|
305,00 € |
20.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0017/25 |
tonery do tlačiarne Brother-hosp.odd. |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
interNETmania Sk s.r.o. |
50462164 |
|
550,13 € |
20.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
učebnice-SJL pre SŠ 3 ročník 250ks |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
1 625,00 € |
20.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
vône do dávkovačov 6-7/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
121,77 € |
18.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0016/25 |
počítač HP Z2 Tower G, reduk.,kabel |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
1 782,43 € |
18.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
Analýza makreting.potrieb školy |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Než zazvoní, s.r.o. |
03967921 |
|
798,60 € |
16.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
