| DFB0093/25 |
školská tabula,montáž demontáž |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
TABELA s.r.o. |
31636942 |
|
1 494,45 € |
19.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
bedmintonové košíky, sieť- PK TEV |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
GETPRO s.r.o. |
53232119 |
|
233,95 € |
18.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
florbalové hokejky -PK TEV |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Necy s.r.o |
28285425 |
|
398,09 € |
17.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
športové náradie UP - PK TEV |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
AK SPORT s.r.o. |
47163526 |
|
774,67 € |
17.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
športová činnosť - bazén 2 dráhy 1-2/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovenská technická univerzita -MTF |
00397687 |
|
450,00 € |
12.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
vyúčtovanie teplo 2/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 698,48 € |
11.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0006/25 |
vyúčtovanie teplo 2/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
552,27 € |
11.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
vodné stočné 2/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
264,14 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0005/25 |
vodné stočné 2/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
39,36 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
preprava žiakov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
HUTÁR, s. r. o. |
55812899 |
|
150,00 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
sedačky 8 ks |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
B2B partner |
44413467 |
|
2 072,55 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
telekom.poplatky 2/25- mob. |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
61,30 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
vyúčtovanie ELE 2/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 351,38 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0004/25 |
vyúčtovanie ELE 2/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
202,30 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
alarm 2/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
7,17 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
alarm 2/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
2,05 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
Office 365 -2/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
367,16 € |
07.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
služba CWS 2/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
310,94 € |
07.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
školenie-seminár 2 osoby |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
73,80 € |
07.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
likvidácia odpadu ŠJ 2/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
73,80 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
vôňa do dávkovačov soc.zariadení |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
162,36 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
služba BOZP,PO,CO 2/25+ školenie |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Safety Control - VTZ s.r.o. |
44078722 |
|
116,85 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
papierové utierky do zásobníkov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Dominik Dereník - BUBBLE |
54304652 |
|
1 599,78 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
telekom.poplatky 2/25 -linka |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
63,99 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
IT služby 2/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
FLYFI, s. r. o. |
55214801 |
|
808,60 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
materiál na údržbu |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
232,17 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
kybernetická bezpečnosť 3/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
60,00 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
výkon zodpov. osoby 3/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
LVVK kurz č.3 17.2-21.2.2025 -34 žiakov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
TANKBAR, s.r.o. |
36447820 |
|
6 532,00 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
signalizácia 3/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Kraj.riaditelstvo PZ |
00735825 |
|
18,26 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
