| DFD0009/25 |
vodné stočné 3/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
82,41 € |
11.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
telekom. poplatky -3/2025- mob. |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
68,34 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
Office 365,tech.podpora -3/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
367,16 € |
09.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
vyúčtovanie teplo 3/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 413,04 € |
08.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0008/25 |
vyúčtovanie teplo 3/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
509,22 € |
08.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
alarm 3/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
9,22 € |
08.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
prenájom bazénovej dráhy 3/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovenská technická univerzita -MTF |
00397687 |
|
300,00 € |
08.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
vyúčtovanie ELE 3/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 187,11 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0007/25 |
vyúčtovanie ELE 3/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
177,31 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
likvidácia odpadu ŠJ 3/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
110,70 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
police k policovej skrine 2ks |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
KAISER+KRAFT |
36786080 |
|
152,52 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
poplatok za mob. výpl.lístky 1-2/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
20,02 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
telekom. poplatky 3/25-linka |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
64,14 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
školenie BOZP učiteľov praxe |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Železnice SR |
31364501 |
|
366,69 € |
03.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
laserová tlačiaren HP,kabel -PK CD |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Alza. sk |
36562939 |
|
146,79 € |
03.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
revízia hasiacich prístrojov, uzáverov, ventilov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
2 147,27 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
kybernetická bezpečnosť 4/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
60,00 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
výkon zodp. osoby 4/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
inzercia-ponuka ext.štúdia |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
PETIT PRESS a.s. |
35790253 |
|
391,14 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
servisné poplatky za elekt. nástenku 2Q/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
159,00 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
signalizácia 4/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Kraj.riaditelstvo PZ |
00735825 |
|
18,26 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
materiál na údržbu |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
54,86 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0005/25 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 3/2025-príspevok |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
315,50 € |
31.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0006/25 |
voda pre zamestnancov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
DAKOTA s.r.o. |
51404613 |
|
98,18 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 3/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
1 829,42 € |
31.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
služba BOZP,PO,CO 3/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Safety Control - VTZ s.r.o. |
44078722 |
|
98,40 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
preprava žiakov na súťaž |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
HUTÁR, s. r. o. |
55812899 |
|
200,00 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
maľovanie,nátery -kabinet C32 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Šarmír Alojz-maliar natierač |
37567004 |
|
450,00 € |
27.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
nábytok -kabinet C-32 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
KITCHEN trade s.r.o. |
44148780 |
|
8 300,00 € |
27.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
nábytok -kabinet TEV D-71 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
KITCHEN trade s.r.o. |
44148780 |
|
3 395,00 € |
27.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
