| DFB0178/25 |
Jarná deratizácia |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Insekta Pest Control s.r.o |
50596926 |
|
73,80 € |
04.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
inzercia-prenájom priestorov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Region PRESS s.r.o. |
36252417 |
|
23,62 € |
04.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
telekom.poplatky 5/25-linka |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
64,62 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
predpl.čas-Nová želez.technika 2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
VTS pri ŽU |
30227852 |
|
32,00 € |
03.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
inzercia- ponuka exter. štúdia |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
PETIT PRESS a.s. |
35790253 |
|
553,50 € |
02.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
služba BOZP,PO,CO 5/25+ školenie |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Safety Control - VTZ s.r.o. |
44078722 |
|
338,25 € |
02.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
signalizácia 6/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Kraj.riaditelstvo PZ |
00735825 |
|
18,26 € |
02.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
kybernetická bezpečnosť 6/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
60,00 € |
02.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
výkon zodp. osoby 6/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
02.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0010/25 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 5/25-príspevok |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
171,20 € |
30.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 5/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
1 992,05 € |
30.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0009/25 |
voda pre zamestnancov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
DAKOTA s.r.o. |
51404613 |
|
65,45 € |
29.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
graf.práca,návrh letáku pre SPŠD na jedn.odbory |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
CUBE production s. r. o. |
55633200 |
|
900,00 € |
28.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
inzercia-prenájom priestorov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Region PRESS s.r.o. |
36252417 |
|
23,62 € |
28.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
zošity s potlačou pre žiakov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SCHOOLS UNITED s.r.o. |
02017504 |
|
1 980,00 € |
27.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
služba cws 5/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
310,94 € |
27.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
elektromateriál na údržbu |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
229,21 € |
27.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
vône do dávkovačov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
162,36 € |
21.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
servis vozidla TT410IK-výmena oleja |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Karol Bureš - SERVIS |
43750516 |
|
130,00 € |
20.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
utierky do zásobníkov,zásobníky |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Dominik Dereník - BUBBLE |
54304652 |
|
502,00 € |
20.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
upgrade -aplikovaná ekonomia škr.25/26 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Junior achievemnt Slovensko n.o. |
42166292 |
|
70,00 € |
16.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
služba Sanet 2Q/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SANET-združenie použ. dat.siete |
17055270 |
|
149,37 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
ISD karty do poč.učebňa A302 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SMT-Tech s. r. o. |
56435754 |
|
1 170,00 € |
14.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
členský príspevok na rok2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Asociácia SOŠ Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
14.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
Office 365,IT služby 4/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
381,84 € |
13.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
licencia do školskej verzie apl.FRED 2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
OLTIS Slovakia s.r.o. |
36762644 |
|
184,50 € |
13.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
telekom.poplatky 4/25-mob. |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
68,34 € |
13.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
alarm 4/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
13,03 € |
12.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
vodné stočné 4/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
320,77 € |
12.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0010/25 |
vodné stočné 4/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
47,97 € |
12.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
