| DFŠ0010/25 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 5/25-príspevok |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
171,20 € |
30.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 5/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
1 992,05 € |
30.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0009/25 |
voda pre zamestnancov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
DAKOTA s.r.o. |
51404613 |
|
65,45 € |
29.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
graf.práca,návrh letáku pre SPŠD na jedn.odbory |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
CUBE production s. r. o. |
55633200 |
|
900,00 € |
28.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
inzercia-prenájom priestorov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Region PRESS s.r.o. |
36252417 |
|
23,62 € |
28.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
zošity s potlačou pre žiakov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SCHOOLS UNITED s.r.o. |
02017504 |
|
1 980,00 € |
27.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
služba cws 5/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
310,94 € |
27.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
elektromateriál na údržbu |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
229,21 € |
27.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
vône do dávkovačov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
162,36 € |
21.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
servis vozidla TT410IK-výmena oleja |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Karol Bureš - SERVIS |
43750516 |
|
130,00 € |
20.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
utierky do zásobníkov,zásobníky |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Dominik Dereník - BUBBLE |
54304652 |
|
502,00 € |
20.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
upgrade -aplikovaná ekonomia škr.25/26 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Junior achievemnt Slovensko n.o. |
42166292 |
|
70,00 € |
16.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
služba Sanet 2Q/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SANET-združenie použ. dat.siete |
17055270 |
|
149,37 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
ISD karty do poč.učebňa A302 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SMT-Tech s. r. o. |
56435754 |
|
1 170,00 € |
14.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
členský príspevok na rok2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Asociácia SOŠ Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
14.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
Office 365,IT služby 4/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
381,84 € |
13.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
licencia do školskej verzie apl.FRED 2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
OLTIS Slovakia s.r.o. |
36762644 |
|
184,50 € |
13.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
telekom.poplatky 4/25-mob. |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
68,34 € |
13.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
alarm 4/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
13,03 € |
12.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
vodné stočné 4/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
320,77 € |
12.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0010/25 |
vodné stočné 4/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
47,97 € |
12.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
materiál na vyuč.,tlačiareň,miktorfon-PK ELE |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Alza. sk |
36562939 |
|
1 859,10 € |
12.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
vyúčtovanie ELE 4/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 035,83 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
servis a oprava kopír. stroja-SHARP- sekret. |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
LH Systems s.r.o. |
46467343 |
|
750,00 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0011/25 |
vyúčtovanie ELE 4/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
154,70 € |
12.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
vyúčtovanie teplo 4/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 173,91 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0012/25 |
vyúčtovanie teplo 4/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
473,55 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
výsadba rastlín, odstránenie vyschn.rastlín |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ZAOR Asset s.r.o |
36689190 |
|
528,00 € |
07.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
učeb. -SLJ pre SŠ 3- 5ks |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
32,50 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
tonery Epson -PK ELE |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Soft-Tech, s.r.o |
45917272 |
|
297,55 € |
06.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
