| DFB0258/25 |
vodné, stočné 08/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
108,81 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0026/25 |
vodné, stočné 08/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
15,99 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
cyklotrenažér - particip. rozpočet |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Duvlan s.r.o. |
36811033 |
|
463,90 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/25 |
materiál - PKELE |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
AV-EL mak. Jozef Ferko |
34290630 |
|
438,02 € |
05.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/25 |
biliardový stôl - particip.rozpočet |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Kokiska s.r.o. |
02509016 |
|
128,38 € |
04.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/25 |
cyklotrenažér - particip. rozpočet |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
HEGEN ČESKO s.r.o. |
29389593 |
|
404,10 € |
04.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/25 |
telekom.popl. 8/25 linka |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
64,01 € |
03.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/25 |
Rozšírenie kapacity školskej jedálne |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
M.D.P.-Trade, s.r.o. |
36750654 |
|
59 464,08 € |
03.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
učebnice FYZ,skriptá,licencia |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Škola.sk, s. r. o. |
50293893 |
|
4 373,40 € |
02.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/25 |
signalizácia 9/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Kraj.riaditelstvo PZ |
00735825 |
|
18,26 € |
02.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/25 |
vyúčtovanie ELE 8/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
739,33 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
služba BOZP,PO,CO 8/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Safety Control - VTZ s.r.o. |
44078722 |
|
98,40 € |
01.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
výkon zodp. osoby 9/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
01.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
kybernetická bezpečnosť 9/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
60,00 € |
01.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
kontajner, likvidácia odpadu |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
172,82 € |
28.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
tlač- študijné preukazy, zviazanie tried.knih, protokol |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Ing.Miroslav Binovec - reBIN |
40623491 |
|
261,13 € |
27.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/25 |
ročný prístup- Verejná správa SR |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Poradca podnikateľa s.r.o |
31592503 |
|
233,70 € |
21.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
odpad ŠJ 6/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
24,60 € |
20.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
tlač propagačných letákov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
CUBE production s. r. o. |
55633200 |
|
808,00 € |
20.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
služba Sanet 3Q/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SANET-združenie použ. dat.siete |
17055270 |
|
149,37 € |
19.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
služba Ille -vône do dávkovačov 8-9/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
162,36 € |
18.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
telekom.poplatky 7/25-mob. |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
68,34 € |
13.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
vyúčt. teplo 7/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 003,50 € |
12.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0025/25 |
vyúčt. teplo 7/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
448,95 € |
12.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
alarm 7/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
13,03 € |
11.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
vyúčtovanie ELE 7/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
817,80 € |
11.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
Office 365 -7/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
381,84 € |
11.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
vodné stočné 7/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
117,32 € |
11.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0024/25 |
vodné stočné 7/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
15,99 € |
11.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0023/25 |
vyúčtovanie ELE 7/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
121,38 € |
11.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
|
|
Faktúra |
