| DFB0370/25 |
toner Sharp |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
LH Systems s.r.o. |
46467343 |
|
199,00 € |
12.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/25 |
materiál na vyučovanie, príručka techniky |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
19,88 € |
12.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/25 |
vyúčtovanie vodné, stočné 11/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 001,28 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0052/25 |
vyúčtovanie vodné, stočné 11/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
147,60 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/25 |
podpora cisco akadémie za rok 2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Fakulta elektrotechniky a informatiky |
00397610 |
|
307,50 € |
11.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0020/25 |
voda pre zamestnancov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
DAKOTA s.r.o. |
51404613 |
|
104,72 € |
11.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/25 |
O2 - telekom.popl. 11/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
64,75 € |
10.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/25 |
teplo vyúčtovanie 11/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 556,20 € |
09.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0051/25 |
teplo vyúčtovanie 11/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
531,36 € |
09.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/25 |
reklamný spot 12/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Mestská televízia Trnava s.r.o. |
36219681 |
|
399,75 € |
09.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/25 |
vyúčtovanie ELE 11/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 683,86 € |
08.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0050/25 |
vyúčtovanie ELE 11/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
251,09 € |
08.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/25 |
telef.poplatok - alarm 12/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
13,03 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/25 |
materiál na vyučovanie a učebné pomôcky |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Alza. sk |
36562939 |
|
413,70 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/25 |
rozšírenie kapacity školskej jedálne |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
M.D.P.-Trade, s.r.o. |
36750654 |
|
46 082,81 € |
05.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/25 |
materiál na vyučovanie |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Sportega s.r.o. |
26904241 |
|
129,98 € |
04.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/25 |
materiál na vyučovanie |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Alza. sk |
36562939 |
|
258,29 € |
04.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/25 |
jesenná deratizácia |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Insekta Pest Control s.r.o |
50596926 |
|
73,80 € |
04.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/25 |
inzercia DOD |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
PETIT PRESS a.s. |
35790253 |
|
188,19 € |
04.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/25 |
inzercia DOD |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
385,72 € |
04.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/25 |
Slovak telekom 11/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
64,03 € |
04.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/25 |
materiál na vyučovanie |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
TIPA, spol.s.r.o. |
42864208 |
|
435,88 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/25 |
vôňa do dávkovaču - služba ILLE 12/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
162,36 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/25 |
signalizácia 12/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Kraj.riaditelstvo PZ |
00735825 |
|
18,26 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/25 |
inzercia DOD, modulárske stretnutie |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Region PRESS s.r.o. |
36252417 |
|
843,29 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/25 |
služba BOZP, CO, PO 11/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Safety Control - VTZ s.r.o. |
44078722 |
|
98,40 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/25 |
materiál na vyučovanie |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
AV-EL mak. Jozef Ferko |
34290630 |
|
55,49 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/25 |
materiál na vyučovanie |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SPORT M Plus, s.r.o. |
36806251 |
|
603,99 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/25 |
materiál na vyučovanie |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Master Sport s.r.o |
27792064 |
|
200,80 € |
02.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/25 |
materiál na vyučovanie |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Conrad Electronic ČR s.r.o |
28218434 |
|
844,01 € |
02.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
