| DFD0018/25 |
tonery do tlačiarne Canon - ZRŠ |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
343,28 € |
20.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
Prac. zožit .Kritické myslenie 40ks |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
RAABE -Dr.Jozef Raabe odb.nakladateľstvo s.r.o |
35908718 |
|
305,00 € |
20.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0017/25 |
tonery do tlačiarne Brother-hosp.odd. |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
interNETmania Sk s.r.o. |
50462164 |
|
550,13 € |
20.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
učebnice-SJL pre SŠ 3 ročník 250ks |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
1 625,00 € |
20.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
vône do dávkovačov 6-7/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
121,77 € |
18.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0016/25 |
počítač HP Z2 Tower G, reduk.,kabel |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
1 782,43 € |
18.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
Analýza makreting.potrieb školy |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Než zazvoní, s.r.o. |
03967921 |
|
798,60 € |
16.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
materiál na vyučovanie PK ELE |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
419,17 € |
13.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
materiál PK ELE -Patriot SO-DIMM 8 GB |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SMT-Tech s. r. o. |
56435754 |
|
18,90 € |
12.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
prenájom bazénu na TV 4-5/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovenská technická univerzita -MTF |
00397687 |
|
600,01 € |
12.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
telek.poplatky 5/25-mob. |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
68,34 € |
11.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0014/25 |
vyúčtovanie teplo 5/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
461,25 € |
11.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
vyúčtovanie teplo 5/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 087,09 € |
11.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
Office 365- 5/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
381,84 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
telek.poplatky -alarm 6/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
13,03 € |
09.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
ASC agenda Komplet upgrade |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
797,00 € |
09.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
likvidácia odpadu ŠJ 4/25,+ kontajner |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
204,18 € |
09.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
vyúčtovanie ELE 5/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 013,71 € |
09.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0013/25 |
vyúčtovanie ELE 5/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
151,13 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
vodné stočné 5/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
278,71 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0015/25 |
vodné stočné 5/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
41,82 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
Jarná deratizácia |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Insekta Pest Control s.r.o |
50596926 |
|
73,80 € |
04.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
inzercia-prenájom priestorov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Region PRESS s.r.o. |
36252417 |
|
23,62 € |
04.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
telekom.poplatky 5/25-linka |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
64,62 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
predpl.čas-Nová želez.technika 2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
VTS pri ŽU |
30227852 |
|
32,00 € |
03.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
inzercia- ponuka exter. štúdia |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
PETIT PRESS a.s. |
35790253 |
|
553,50 € |
02.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
služba BOZP,PO,CO 5/25+ školenie |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Safety Control - VTZ s.r.o. |
44078722 |
|
338,25 € |
02.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
signalizácia 6/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Kraj.riaditelstvo PZ |
00735825 |
|
18,26 € |
02.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
kybernetická bezpečnosť 6/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
60,00 € |
02.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
výkon zodp. osoby 6/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
02.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
