| DFB0148/24 |
kybernetická bezpečnosť 5/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
60,00 € |
01.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0008/24 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 4/24-príspevok |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
255,50 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 4/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
1 491,02 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0009/24 |
vyúčtovanie strava zamest. 4/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
832,93 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0008/24 |
vyúčtovanie strava žiaci 4/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
12 400,80 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
likvid.odpadu 4/24 -ŠJ |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
102,00 € |
30.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
služba cws 4/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
414,23 € |
30.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
kontajner + likvidácia odpadu |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
182,10 € |
30.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
služba BOZP,PO 4/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Safety Control - VTZ s.r.o. |
44078722 |
|
96,00 € |
30.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
servis videovrátnika |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
KELCOM INTERNATIONAL s.r.o |
31105742 |
|
180,24 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFD0010/24 |
vodné stočné 4/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
54,24 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
vodné stočné 4/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
363,64 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
vyúčt. ELE 4/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
903,47 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFD0011/24 |
vyúčt. ELE 4/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
135,00 € |
30.04.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
vyúčtovanie teplo 4/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 963,96 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFD0012/24 |
vyúčtovanie teplo 4/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
442,80 € |
30.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
preprava žiakov,zamest. |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
HUTÁR, s. r. o. |
55812899 |
|
345,00 € |
29.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
montláž čítačiek,nastavenie,pripojenie |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
KELCOM INTERNATIONAL s.r.o |
31105742 |
|
594,00 € |
22.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
čistenie potrubia |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SEZAKO Trnava s.r.o |
36263800 |
|
132,00 € |
22.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
revízia bleskozvodov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Ing. Sýkora Ivan |
33211400 |
|
930,00 € |
17.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/24 |
voda pre zamestnancov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
DAKOTA s.r.o. |
51404613 |
|
85,80 € |
15.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
aplikovaná ekonomia - upgrade 2024-25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Junior achievemnt Slovensko n.o. |
42166292 |
|
60,00 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
odborný kurz pedagógov -ERASMUS |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
AGAMOS s.r.o. |
28349521 |
|
480,00 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
ubytovanie pedag. -kurz - ERASMUS |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
AGAMOS s.r.o. |
28349521 |
|
840,00 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
alarm 4/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
4,00 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
revízia hasiacich prístrojov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
1 755,90 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
telekom.popl. 3/24-mobil |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
59,76 € |
08.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
poplatok za služvy Vema-mVL 1-2/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
19,93 € |
04.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
Techn. podpora -Office 365 -3/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
338,40 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
odvysielanie -reklamný šot č.4 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Mestská televízia Trnava s.r.o. |
36219681 |
|
390,00 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
