DFB0178/24 |
služba CWS 5/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
398,76 € |
28.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0186/24 |
knihy pre učiteľov PK EKO |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovenské pedag.nakladat.Mladé letá s.r.o |
31333176 |
|
287,00 € |
28.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0177/24 |
prezentačný dvojpanel |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
JABLOTRON SLOVAKIA s.r.o. |
31645976 |
|
1 590,00 € |
27.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0180/24 |
inzercia-ponuka ext.štúdia |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
PUBLISHING HOUSE, a.s. |
46495959 |
|
126,00 € |
25.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0176/24 |
klzáky na stoličky |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ŠKOLEX, s.r.o. |
31396763 |
|
48,60 € |
24.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0009/24 |
voda pre zamestnancov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
DAKOTA s.r.o. |
51404613 |
|
105,60 € |
24.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0175/24 |
knihy pre učiteľov PK DOP |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MP Academy s. r. o. |
55620370 |
|
180,50 € |
23.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0181/24 |
knihy pre učiteľov PK EKO |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovenské pedag.nakladat.Mladé letá s.r.o |
31333176 |
|
324,30 € |
23.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0174/24 |
elektromateriál na údržbu |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
350,06 € |
22.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0172/24 |
inzercia -ponuka št.odborov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
90,00 € |
21.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0173/24 |
členský príspevok 2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Asociácia SOŠ Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
21.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0169/24 |
služba Sanet 2Q/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SANET-združenie použ. dat.siete |
17055270 |
|
149,37 € |
16.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0171/24 |
školenie -vzdelávanie finanč.gramotnosti |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
FinPlay, s. r. o. |
50549561 |
|
1 500,00 € |
16.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0168/24 |
Príprava podujatia pre zamestnancov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
PhDr. Renáta Názlerová - PROGRESSIVNE.SK |
37497308 |
|
500,00 € |
15.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0170/24 |
náhradné diely na stoličky-klzáky |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Daffer s.r.o |
36320439 |
|
210,00 € |
15.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0167/24 |
inzercia-ponuka ext.štúdia |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Region PRESS s.r.o. |
36252417 |
|
636,00 € |
13.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0162/24 |
inzercia-ponuka exter.štúdia |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
PETIT PRESS a.s. |
35790253 |
|
158,40 € |
13.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0158/24 |
Servisná prehliadka -Peugeot TT410IK |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
BEGAM, spol. s r. o. |
31442242 |
|
437,75 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0159/24 |
redukcia -10 ks |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Alza. sk |
36562939 |
|
71,41 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0164/24 |
elektromateriál na vyučovanie PK ELE |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
AV-EL mak. Jozef Ferko |
34290630 |
|
520,50 € |
09.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0154/24 |
tel.popl- alarm 5/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
4,00 € |
08.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0152/24 |
kancelársky stôl, kontajnery |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
AB-STORE s.r.o |
28459423 |
|
1 208,16 € |
07.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0157/24 |
telekom.popl. 4/24-mob. |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
61,82 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0161/24 |
odvysielanie -reklamný šot |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Mestská televízia Trnava s.r.o. |
36219681 |
|
390,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0150/24 |
Office 365 4/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
338,40 € |
03.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0143/24 |
servítky |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
LH Systems s.r.o. |
46467343 |
|
149,76 € |
02.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0156/24 |
batérie 12V |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
AV-EL mak. Jozef Ferko |
34290630 |
|
43,38 € |
02.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0147/24 |
výkon zodp.osoby 5/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
01.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0146/24 |
zabezpeč.porad.konzultácií 5/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
60,00 € |
01.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0151/24 |
telekom. poplatky 4/24-linka |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
63,84 € |
01.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |