| DFD0003/24 |
vyúčtovanie ELE 1/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
168,90 € |
31.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
služba cws 1/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
358,00 € |
30.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
Laserová tlačiareň Brother -3 ks |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Alza. sk |
36562939 |
|
540,19 € |
26.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
elektromateriál na údržbu |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
517,62 € |
26.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
ročný členský príspevok 2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
250,00 € |
26.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
online prístup na veltrh SŠ-propag,reklama |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
60,00 € |
24.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
online školenie ISPIN |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
24.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
inzercia- príloha SŠ |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
PETIT PRESS a.s. |
35790253 |
|
480,00 € |
24.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
tonery Sharp -sekretariát |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
LH Systems s.r.o. |
46467343 |
|
314,40 € |
24.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
členský príspevok za školenie |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
The Duke of Edinburgh s Internarional Award Slovensko o.z |
42418232 |
|
380,00 € |
24.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
inzercia- Kam na SŠ |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
OUR MEDIA SR a. s. |
51267055 |
|
432,00 € |
23.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
tlačivá -sekretariát |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
99,97 € |
23.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
IP kamery 5ks |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
TES-SLOVAKIA s.r.o. |
31608655 |
|
671,77 € |
22.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
switch 1ks -model.koľajisko |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Alza. sk |
36562939 |
|
78,39 € |
19.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
LVVK -kurz č. 1 (15.19.1.2024) |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
TANKBAR, s.r.o. |
36447820 |
|
7 314,00 € |
19.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/24 |
voda pre zamestnancov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
DAKOTA s.r.o. |
51404613 |
|
52,80 € |
18.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
knihy pre uč. PK EKO |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
56,34 € |
18.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/24 |
propag.video pozvánka na DOD |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Nitrička media s.r.o. |
44803401 |
|
480,00 € |
16.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
reklamný šot |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Mestská televízia Trnava s.r.o. |
36219681 |
|
390,00 € |
15.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/24 |
termoport 1ks |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
GASTROLUX s.r.o. |
36413186 |
|
373,50 € |
15.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/24 |
náhradná lampa do dataprojektoru TR 21 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Web Retail s.r.o. |
28876431 |
|
137,62 € |
11.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/24 |
menič napätia 1ks |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Alza. sk |
36562939 |
|
70,39 € |
11.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
náhradná klučka k termoportu |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
GASTROLUX s.r.o. |
36413186 |
|
45,60 € |
11.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
poskytnutie aktuál.verzie- 2024-Vema |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
27,00 € |
10.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
technická podpora 1.polrok 2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
OLTIS Slovakia s.r.o. |
36762644 |
|
253,20 € |
09.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
podlahová lišta |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
JUTEX Slovakia s.r.o. |
36250643 |
|
30,00 € |
08.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/23 |
telek.poplatok - alarm 12/23 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
4,00 € |
08.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
dobropis vrátené FP |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Miroslav Kameník central shop |
520102815 |
|
-203,11 € |
08.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/23 |
poplatok za mob.VL 9-12/23 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
39,73 € |
03.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/24 |
predpl.čas. Čo má vedie MÚ 2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
PSDOMOV s.r.o |
51108178 |
|
81,60 € |
02.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
