| DFB0053/24 |
telekom.poplatky 1/23- mob, |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
60,74 € |
07.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
inzercia-prenájom nebyt.priestorov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Region PRESS s.r.o. |
36252417 |
|
20,64 € |
05.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
inzercia-študuj dopravu,DOD |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Region PRESS s.r.o. |
36252417 |
|
732,00 € |
05.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
umývací a oplachovací prostriedok do ŠJ-myčka |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
A-nova s.r.o. |
45356505 |
|
912,48 € |
05.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
tech.podpora-licencie OFFICE 365-1/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
338,40 € |
05.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
inzercia-študuj dopravu |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
171,00 € |
05.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
preprava žiakov na exkurziu |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
HUTÁR, s. r. o. |
55812899 |
|
700,80 € |
04.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
plošná inzercia-študuj dopravu |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
PUBLISHING HOUSE, a.s. |
46495959 |
|
300,00 € |
03.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
Sanet -administr. náklady 2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SANET-združenie použ. dat.siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
kybernetická bezpečnosť 2/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
60,00 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
výkon zodp.osoby 2/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
signalizácia 1-2/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Kraj.riaditelstvo PZ |
00735825 |
|
36,52 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
telekom.poplatky 1/24 -linka |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
65,86 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
zabezp.konzultácií 2/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
60,00 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 1/24- |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
1 391,44 € |
31.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/24 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 1/24- príspevok |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
256,00 € |
31.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0002/24 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 1/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
834,56 € |
31.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0001/24 |
vyúčtovanie strava žiaci 1/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
11 882,40 € |
31.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
propagácia -reklama školy-webnoviny |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
900,00 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
učebné pomôcky tr. 005 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Alza. sk |
36562939 |
|
285,50 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
likvidácia odpadu ŠJ 1/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
84,00 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
služba BOZP,PO,CO 1/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Safety Control - VTZ s.r.o. |
44078722 |
|
96,00 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
inzercia-študuj dopravu |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
PETIT PRESS a.s. |
35790253 |
|
282,00 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
inzercia-rekl.šot |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
PETIT PRESS a.s. |
35790253 |
|
42,00 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
tabletová soľ do myčky -ŠJ |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
LOVITECH, s.r.o. |
47122757 |
|
176,04 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFD0002/24 |
vyúčt. teplo 1/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
533,88 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
vyúčt. teplo 1/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 572,80 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFD0001/24 |
vodné stočné 1/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
51,36 € |
31.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
vodné stočné 1/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
343,61 € |
31.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
vyúčtovanie ELE 1/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 130,13 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
