| DFB0307/25 |
spotrebný materiál na vyučovanie |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Techfun s.r.o. |
52773299 |
|
151,25 € |
24.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/25 |
univerzálna dezinfekcia - Sanytol |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
249,74 € |
22.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/25 |
dopravné značenie - akcia študuj dopravu |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
81,67 € |
21.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/25 |
vykonanie odborných skúšok zdvíhacích zariadení |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Mohler s.r.o. |
35871555 |
|
259,53 € |
20.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/25 |
pracovné odevy |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Pracovné odevy ZIKO s.r.o |
46566970 |
|
225,75 € |
17.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0036/25 |
tlač a úprava letákov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
CUBE production s. r. o. |
55633200 |
|
175,00 € |
14.10.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0300/25 |
vyúčtovanie vodné, stočné 9/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
371,74 € |
14.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/25 |
vyúčtovanie vodné, stočné - zrážky 07-09/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
241,02 € |
14.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0040/25 |
vodné stočné 9/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
56,58 € |
14.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/25 |
právne služby - M.Mrva |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Michal Mrva - advokátska kancelária, s.r.o. (skrátený názov: MM-AK, s.r.o.) |
50145860 |
|
317,32 € |
14.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/25 |
tlačivá, list bianco |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
753,89 € |
14.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
office 365 - 09/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
381,84 € |
13.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
aktualizacia roll upu |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Mgr. art. Rastislav Čeleďa - PROGRES REKLAMA |
37036106 |
|
71,34 € |
13.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/25 |
elektronický podpis - riaditeľ , mandátny certifikát 2 ročný |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
73,80 € |
09.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
vyúčtovanie ELE 09/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 328,95 € |
09.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0039/25 |
reklamný spot |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Mestská televízia Trnava s.r.o. |
36219681 |
|
399,75 € |
09.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
vyúčtovanie tepla 09/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 011,54 € |
09.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0038/25 |
vyúčtovanie tepla 09/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
450,18 € |
09.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
O2 - telekomunikačný poplatok 09/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
68,53 € |
09.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
telekom.poplatok - alarm 10/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
13,03 € |
08.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0037/25 |
vyúčtovanie ELE 09/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
198,73 € |
08.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/25 |
vôňa do dávkovača služba ILLE 10/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
162,36 € |
08.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/25 |
poplatok za poskytnutie služby mVL 3Q/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
28,01 € |
08.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0035/25 |
inzercia študuj dopravu |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
385,72 € |
07.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/25 |
BOZP, PO, CO 09/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Safety Control - VTZ s.r.o. |
44078722 |
|
98,40 € |
06.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/25 |
telekomunikačné poplatky 09/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
64,96 € |
06.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0034/25 |
inzercia študuj dopravu |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
PUBLISHING HOUSE, a.s. |
46495959 |
|
159,90 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/25 |
rozšírené kapacity školskej jedálne |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
M.D.P.-Trade, s.r.o. |
36750654 |
|
100 819,67 € |
06.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
vyúčtovanie strava zamest. 9/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
757,85 € |
03.10.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
likvidácia odpadu 9/25 ŠJ |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
123,00 € |
03.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
