| DFŠ0003/26 |
vyúčtovanie strava žiaci 02/26 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
8 976,00 € |
27.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0004/26 |
vyúčtovanie zamestnanci 02/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
427,00 € |
27.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/26 |
príspevok na stravu 02/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
136,64 € |
27.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/26 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 02/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
1 600,01 € |
27.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/26 |
predplatné - čo má vedieť mzdová účtovníčka |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
KVARFOLIO, s.r.o. |
36428256 |
|
98,60 € |
25.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/26 |
oprava vodovodného potrubia |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Mário Štefánek Montáž Ú.K., Voda, Plyn |
33552886 |
|
318,69 € |
24.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/26 |
inzercia - MY , kalednár stredné školy |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
PETIT PRESS a.s. |
35790253 |
|
492,00 € |
23.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/26 |
inzercia - MY |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
PETIT PRESS a.s. |
35790253 |
|
183,27 € |
23.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/26 |
inzercia - Kam na strednú, PRAVDA |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
OUR MEDIA SR a. s. |
51267055 |
|
492,00 € |
23.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/26 |
odvysielanie propagačného videa |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Nitrička media s.r.o. |
44803401 |
|
553,50 € |
23.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/26 |
jedáleň - stoličky, 111 ks |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ARKY s.r.o. |
50595229 |
|
5 939,06 € |
19.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/26 |
nerezový nábytok do jedálne |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ARKY s.r.o. |
50595229 |
|
3 705,99 € |
19.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/26 |
LVVK č. 2 - / 09.-13.02.2026 / |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
TANKBAR, s.r.o. |
36447820 |
|
7 418,00 € |
15.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/26 |
Sharp - odpadová nádoba |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
LH Systems s.r.o. |
46467343 |
|
36,00 € |
13.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/26 |
služby SANET - 1.Q 2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SANET-združenie použ. dat.siete |
17055270 |
|
149,37 € |
13.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/26 |
inzercia - prenájom nebyt.priestorov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Region PRESS s.r.o. |
36252417 |
|
23,62 € |
11.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/26 |
Switch Ubiquiti - PK ELE , 3 ks |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Alza. sk |
36562939 |
|
104,25 € |
11.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/26 |
súťaž - matematický klokan |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Talentída, n.o. |
45738777 |
|
150,00 € |
10.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/26 |
vyúčtovanie vodné, stočné 01/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
951,85 € |
10.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/26 |
telekomunikačný poplatok 01/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
64,75 € |
10.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/26 |
vyúčtovanie ELE 01/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 806,04 € |
09.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFD0002/26 |
vyúčtovanie ELE 01/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
270,13 € |
09.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/26 |
telefon.poplatok alarm 02/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
14,04 € |
09.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/26 |
reklamny spot - MTT |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Mestská televízia Trnava s.r.o. |
36219681 |
|
399,75 € |
09.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/26 |
členský príspevok, školenia - 2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
The Duke of Edinburgh s Internarional Award Slovensko o.z |
42418232 |
|
500,00 € |
09.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/26 |
vyúčtovanie teplo 01/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 898,90 € |
05.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFD0001/26 |
vyúčtovanie teplo 01/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
583,02 € |
05.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/26 |
inzercia - prenájom nebyt.priestorov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Region PRESS s.r.o. |
36252417 |
|
23,62 € |
04.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/26 |
telekomunikačné poplatky 01/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
64,33 € |
04.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/26 |
signalizácia 02/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Kraj.riaditelstvo PZ |
00735825 |
|
18,26 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
