| DFB0213/25 |
tlačivá - sekretariát |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
43,87 € |
08.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0013/25 |
voda pre zamestnancov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
DAKOTA s.r.o. |
51404613 |
|
104,72 € |
07.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
revízna prehliadka športového náradia |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Ľudovít Gereg -Servis |
30483042 |
|
152,00 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
servis vozidla TT912BN výmena oleja |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Karol Bureš - SERVIS |
43750516 |
|
413,00 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
oprava -klučky,zámky,kovanie |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
František Krč TREZAM |
33214786 |
|
534,40 € |
27.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFŠ0012/25 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 5/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
485,00 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 6/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
1 810,55 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0011/25 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 6/25-príspevok |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
155,20 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
služba cws 6/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
310,94 € |
24.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFD0018/25 |
tonery do tlačiarne Canon - ZRŠ |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
343,28 € |
20.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
Prac. zožit .Kritické myslenie 40ks |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
RAABE -Dr.Jozef Raabe odb.nakladateľstvo s.r.o |
35908718 |
|
305,00 € |
20.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0017/25 |
tonery do tlačiarne Brother-hosp.odd. |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
interNETmania Sk s.r.o. |
50462164 |
|
550,13 € |
20.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
učebnice-SJL pre SŠ 3 ročník 250ks |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
1 625,00 € |
20.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
vône do dávkovačov 6-7/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
121,77 € |
18.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0016/25 |
počítač HP Z2 Tower G, reduk.,kabel |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
1 782,43 € |
18.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
Analýza makreting.potrieb školy |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Než zazvoní, s.r.o. |
03967921 |
|
798,60 € |
16.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
materiál na vyučovanie PK ELE |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
419,17 € |
13.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
materiál PK ELE -Patriot SO-DIMM 8 GB |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SMT-Tech s. r. o. |
56435754 |
|
18,90 € |
12.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
prenájom bazénu na TV 4-5/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovenská technická univerzita -MTF |
00397687 |
|
600,01 € |
12.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
telek.poplatky 5/25-mob. |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
68,34 € |
11.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0014/25 |
vyúčtovanie teplo 5/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
461,25 € |
11.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
vyúčtovanie teplo 5/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 087,09 € |
11.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
Office 365- 5/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
381,84 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
telek.poplatky -alarm 6/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
13,03 € |
09.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
ASC agenda Komplet upgrade |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
797,00 € |
09.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
likvidácia odpadu ŠJ 4/25,+ kontajner |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
204,18 € |
09.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
vyúčtovanie ELE 5/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 013,71 € |
09.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0013/25 |
vyúčtovanie ELE 5/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
151,13 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
vodné stočné 5/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
278,71 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0015/25 |
vodné stočné 5/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
41,82 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
