| DFB0285/25 |
vyúčtovanie strava zamest. 9/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
757,85 € |
03.10.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0013/25 |
vyúčtovanie strava žiaci 9/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
3 847,20 € |
01.10.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0014/25 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 09/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
195,00 € |
01.10.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0016/25 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 09/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
62,40 € |
01.10.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
oprava pisoárov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
PROFISANITA s.r.o |
46627111 |
|
464,90 € |
24.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/25 |
inzercia |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Region PRESS s.r.o. |
36252417 |
|
843,29 € |
24.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
Papier A4 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
LH Systems s.r.o. |
46467343 |
|
643,75 € |
24.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
revízia schodiskovej plošiny |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
BALU TECH. s.r.o. |
48132390 |
|
639,60 € |
24.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/25 |
špeciálna sada vodičov pre systém PK ELE |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
DIDACTIC MARTIN s.r.o. |
36374881 |
|
984,00 € |
24.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
utierky do zásobníkov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Dominik Dereník - BUBBLE |
54304652 |
|
2 500,00 € |
24.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
služba CWS 9/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
310,94 € |
23.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/25 |
odvoz žiakov ERA do ČR |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
S - BUS s.r.o. |
52159400 |
|
902,00 € |
23.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
ubytovanie žiaci ERA |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
AGAMOS s.r.o. |
28349521 |
|
19 950,00 € |
22.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/25 |
náklady na pobyt ERA doprovod |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
AGAMOS s.r.o. |
28349521 |
|
3 920,00 € |
22.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
náklady na organizovanie Erasmus |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
AGAMOS s.r.o. |
28349521 |
|
2 625,00 € |
22.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
náklady na organizovanie Erasmus dozor |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
AGAMOS s.r.o. |
28349521 |
|
1 960,00 € |
22.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/25 |
náklady na organizovanie Erasmus dozor |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
AGAMOS s.r.o. |
28349521 |
|
100,00 € |
22.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
poistenie ERA |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
|
223,40 € |
17.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/25 |
Knihy - učebnice NEJ |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Preskoly.sk.s.r.o |
51692881 |
|
102,00 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/25 |
knihy PK eko , podvojné účtovníctvo |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Ceniga, s.r.o. |
44367996 |
|
107,10 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/25 |
Office 365 -8/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
381,84 € |
11.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0030/25 |
odvysielanie reklamného spotu 9/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Mestská televízia Trnava s.r.o. |
36219681 |
|
399,75 € |
11.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/25 |
telekom.poplatky 8/25-mob. |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
68,34 € |
11.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0029/25 |
školenie zamestnancov-skúšky odb. spôsobilosti |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike |
17320615 |
|
1 600,00 € |
11.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/25 |
clean attack fresh - elektornická vôňa dávkovač |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
162,36 € |
10.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/25 |
korková tabuľa |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
B2B partner |
44413467 |
|
191,88 € |
10.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0027/25 |
vyúčtovanie ELE 8/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
110,67 € |
09.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/25 |
vyúčt. teplo 8/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 995,87 € |
09.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0028/25 |
vyúčt. teplo 8/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
447,72 € |
09.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
alarm 9/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
13,03 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
