| DFB0090/26 |
revízia hasiacich prístrojov, požiarnych uzáverov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
1 333,07 € |
20.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/26 |
video kábel PremiumCord |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Alza. sk |
36562939 |
|
75,01 € |
19.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/26 |
náučná tlač |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
FAST ADVERT s.r.o. |
09640584 |
|
792,00 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/26 |
reklamny spot - MTT |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Mestská televízia Trnava s.r.o. |
36219681 |
|
399,75 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
telekomunikačný poplatok 02/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
64,75 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/26 |
LVVK č. 3 - / 02.-06.03.2026 / |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
TANKBAR, s.r.o. |
36447820 |
|
8 594,00 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/26 |
telefon.poplatok alarm 03/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
14,04 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFD0004/26 |
vyúčtovanie ELE 02/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
195,16 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/26 |
vyúčtovanie ELE 02/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 307,04 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/26 |
vyúčtovanie vodné, stočné 02/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
525,62 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFD0005/26 |
vyúčtovanie vodné, stočné 02/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
77,49 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/26 |
voda pre zamestnancov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
DAKOTA s.r.o. |
51404613 |
|
98,18 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/26 |
umelé kvety |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
HPT Online s.r.o. |
02306476 |
|
834,20 € |
05.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/26 |
vyúčtovanie teplo 2/26 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 632,07 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/26 |
likvidácia odpadu 02/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
356,70 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/26 |
telekomunikačný poplatok 02/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
64,26 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/26 |
interaktívny dotykový monitor |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Interaktívna trieda.sk s.r.o. |
50601971 |
|
4 469,00 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/26 |
signalizácia 03/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Kraj.riaditelstvo PZ |
00735825 |
|
18,26 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFD0003/26 |
vyúčtovanie teplo 2/26 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
542,43 € |
04.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/26 |
materiál na opravy |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Železiarstvo TGR s.r.o |
52116433 |
|
136,70 € |
03.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/26 |
náplne do tlačiarní OKI |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Gigaprint. sk s.r.o |
50370294 |
|
1 182,80 € |
03.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/26 |
administratívny poplatok r.2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SANET-združenie použ. dat.siete |
17055270 |
|
33,00 € |
03.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/26 |
kancelársky materiál |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
LH Systems s.r.o. |
46467343 |
|
268,78 € |
03.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/26 |
výmena pracovnej dosky |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Démos trade, s.r.o. |
36439851 |
|
403,50 € |
02.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/26 |
nastavenie ASC Smart boxu |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SMT-Tech s. r. o. |
56435754 |
|
30,00 € |
02.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/26 |
inzercia SME SR - 01/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
PETIT PRESS a.s. |
35790253 |
|
270,60 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/26 |
služby BOZP, PO, CO - 02/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Safety Control - VTZ s.r.o. |
44078722 |
|
98,40 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/26 |
kybernetická bezpečnosť 03/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
60,00 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/26 |
výkon zodpovednej osoby 03/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0003/26 |
vyúčtovanie strava žiaci 02/26 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
8 976,00 € |
27.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
