| DFD0048/25 |
nástenné kalendáre 2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
JEZET reklamná agentúra s.r.o. |
35763205 |
|
221,40 € |
14.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/25 |
materiál na vyučovanie |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
E-commerce Group, s.r.o. |
47589175 |
|
185,80 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/25 |
O2 - telekom.popl. 10/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
64,75 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/25 |
toner OKI |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
LH Systems s.r.o. |
46467343 |
|
763,00 € |
12.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0047/25 |
teplo vyúčtovanie 10/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
493,23 € |
11.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/25 |
teplo vyúčtovanie 10/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 306,62 € |
11.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/25 |
knihy literat. 3roč., maturita SJ |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
142,80 € |
11.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0046/25 |
vyúčtovanie ELE 10/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
222,53 € |
10.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/25 |
telef.poplatok - alarm 11/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
13,03 € |
10.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/25 |
vyúčtovanie ELE 10/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 491,95 € |
10.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/25 |
office 365 10/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
230,90 € |
10.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/25 |
revízia sekčných brán |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Tyros Loading System SK |
36258598 |
|
418,20 € |
07.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0044/25 |
inzercia |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
PETIT PRESS a.s. |
35790253 |
|
309,96 € |
07.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/25 |
predplatné Direktor PROFI - 2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
269,37 € |
07.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0018/25 |
voda pre zamestnancov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
DAKOTA s.r.o. |
51404613 |
|
91,63 € |
07.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0045/25 |
reklamný spot 11/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Mestská televízia Trnava s.r.o. |
36219681 |
|
399,75 € |
07.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0043/25 |
vyúčtovanie vodné, stočné 10/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
92,25 € |
06.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/25 |
vyúčtovanie vodné, stočné 10/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
618,61 € |
06.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/25 |
vôňa do dávkovaču - služba ILLE 11/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
162,36 € |
05.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/25 |
likvidácia odpadu 10/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
442,80 € |
05.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/25 |
Slovak telekom 10/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
64,11 € |
04.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0042/25 |
stolové kalendáre s potlačou 2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Daffer s.r.o |
36320439 |
|
390,00 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/25 |
signalizácia 11/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Kraj.riaditelstvo PZ |
00735825 |
|
18,26 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/25 |
služba BOZP, CO, PO 10/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Safety Control - VTZ s.r.o. |
44078722 |
|
98,40 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/25 |
výkon zodpovednej osoby 11/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/25 |
kybernetická bezpečnosť 11/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
60,00 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/25 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
114,18 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0016/25 |
vyúčtovanie zamestnanci 10/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
619,00 € |
29.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0015/25 |
vyúčtovanie strava žiaci 10/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
13 519,20 € |
29.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0017/25 |
príspevok na stravu 10/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
198,08 € |
29.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
