| DFB0226/25 |
skartovač |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
TRUMM s. r. o. |
44623399 |
|
538,83 € |
01.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
servis, oprava pisoárov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
PROFISANITA s.r.o |
46627111 |
|
1 690,00 € |
01.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
výkon zodp. osoby 8/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
01.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
kybernetická bezpečnosť 8/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
60,00 € |
01.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
výroba roll-up, reklamné pomôcky |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Mgr. art. Rastislav Čeleďa - PROGRES REKLAMA |
37036106 |
|
1 023,36 € |
24.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
oprava zámkov a samozatváračov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
František Krč TREZAM |
33214786 |
|
385,70 € |
23.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
prenájom bazénovej dráhy 6/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovenská technická univerzita -MTF |
00397687 |
|
300,00 € |
21.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0022/25 |
vyúčt. teplo 6/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
447,72 € |
15.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
vyúčt. teplo 6/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 001,71 € |
15.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0021/25 |
školenie -odb.spôs.v cestnej dopravae-Ing.Kabátová |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ČESMAD Slovakia |
30779553 |
|
299,00 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0020/25 |
vodné stočné 6/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
72,57 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
vodné stočné 6/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
486,35 € |
14.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
školenie pre zamestnancov -Seduo |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
397,54 € |
11.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
telekom.poplatky 6/25-mob. |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
68,34 € |
11.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
Office 365- 6/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
381,84 € |
09.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
tlačivá - sekretariát |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
43,87 € |
08.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
vyúčtovanie ELE 6/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 054,11 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0019/25 |
vyúčtovanie ELE 6/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
157,08 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0013/25 |
voda pre zamestnancov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
DAKOTA s.r.o. |
51404613 |
|
104,72 € |
07.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
telek.poplatky -alarm 6/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
13,03 € |
05.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
signalizácia 7/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Kraj.riaditelstvo PZ |
00735825 |
|
18,26 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
poplatok na mob.výpl.listky 3-5/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
30,31 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
telekom.popl. 6/25 linka |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
64,81 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0012/25 |
posedenie zamestnancov obed |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Sladovňa SESSLER, a.s. |
36253774 |
|
2 717,00 € |
03.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
technická podpora 2.polrok 2025-upgrade |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
OLTIS Slovakia s.r.o. |
36762644 |
|
259,53 € |
03.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
právnické služby-vyprac. pís.stanoviska |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Michal Mrva - advokátska kancelária, s.r.o. (skrátený názov: MM-AK, s.r.o.) |
50145860 |
|
158,66 € |
03.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
právnické služby-účasť na mimos.rokovaní |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Michal Mrva - advokátska kancelária, s.r.o. (skrátený názov: MM-AK, s.r.o.) |
50145860 |
|
325,69 € |
03.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
akustické nástenky do kabinetov 26ks |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
B2B partner |
44413467 |
|
1 407,12 € |
02.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
servisné poplatky za elekt. nástenku 3Q/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
159,00 € |
01.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
služba BOZP,PO,CO 6/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Safety Control - VTZ s.r.o. |
44078722 |
|
98,40 € |
01.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
