| DFB0289/24 |
Preprava žiakov z TT-Olomouc a späť - ERA |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
AD TORNADO s.r.o. |
47243881 |
|
1 287,00 € |
28.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/24 |
oprava-odstránenie blúd.prúdov na potrubí teplej vody |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MEREGA CONTROLS s.r.o. |
36354457 |
|
2 156,18 € |
18.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0015/24 |
voda pre zamestnancov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
DAKOTA s.r.o. |
51404613 |
|
79,20 € |
13.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/24 |
navigácia - TT410IK Peugeot 308 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Alza. sk |
36562939 |
|
288,77 € |
13.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/24 |
výmena vodovodného potrubia |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Mário Štefánek Montáž Ú.K., Voda, Plyn |
33552886 |
|
2 670,36 € |
06.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/24 |
výmena vodovodného potrubia |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Mário Štefánek Montáž Ú.K., Voda, Plyn |
33552886 |
|
2 670,36 € |
06.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/24 |
stropný držiak na projektor 2ks |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Alza. sk |
36562939 |
|
34,94 € |
06.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/24 |
telekom.poplatky 8/24- mob. |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
64,21 € |
05.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFD0022/24 |
školenie -Aktual.odb.príprava elektrotechnikov-Ing. Magdolen |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Lightning -Ing. Meravý Ján |
30352746 |
|
60,00 € |
04.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFD0022/24 |
školenie -Aktual.odb.príprava elektrotechnikov-Ing. Magdolen |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Lightning -Ing. Meravý Ján |
30352746 |
|
60,00 € |
04.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/24 |
vyhotovenie odb. posudku podľahovej plochy |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Ing. Ján Sadlek |
53761855 |
|
285,00 € |
04.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/24 |
office 365 - 8/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
343,75 € |
03.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/24 |
telekom. poplatky 8/24 -linka |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
64,03 € |
01.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/24 |
signalizácia 9/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Kraj.riaditelstvo PZ |
00735825 |
|
18,26 € |
01.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/24 |
Zabezp. poradenských konzultácií 9/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
60,00 € |
01.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/24 |
kybernetická bezpečnosť 9/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
60,00 € |
01.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/24 |
výkon zodpoved. osoby 9/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
01.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/24 |
služba BOZP,PO,CO 8/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Safety Control - VTZ s.r.o. |
44078722 |
|
96,00 € |
31.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFD0024/24 |
vodné stočné 8/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
12,96 € |
31.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/24 |
vodné stočné 8/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
86,66 € |
31.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/24 |
vyúčtovanie ELE 8/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
772,21 € |
31.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFD0023/24 |
vyúčtovanie ELE 8/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
115,20 € |
31.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/24 |
vyúčtovanie teplo 8/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 788,68 € |
31.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFD0025/24 |
vyúčtovanie teplo 8/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
416,70 € |
31.08.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/24 |
IT služby 08/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
FLYFI, s. r. o. |
55214801 |
|
700,00 € |
30.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/24 |
Materiál na vyučovanie PK ELE |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Alza. sk |
36562939 |
|
223,11 € |
28.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/24 |
kancelársky materiál |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
LH Systems s.r.o. |
46467343 |
|
300,80 € |
28.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/24 |
materiál na údržbu |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Železiarstvo TGR s.r.o |
52116433 |
|
158,00 € |
27.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/24 |
aktualizácia svetelnej reklamy- označenie školy |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Mgr. art. Rastislav Čeleďa - PROGRES REKLAMA |
37036106 |
|
900,00 € |
26.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/24 |
maliarske a natieračské práce |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Šarmír Alojz-maliar natierač |
37567004 |
|
7 200,00 € |
23.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
