| DFB0102/26 |
náklady na pobyt , žiaci - ERA |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
AGAMOS s.r.o. |
28349521 |
|
17 290,00 € |
01.04.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0103/26 |
náklady na organizáciu projektu |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
AGAMOS s.r.o. |
28349521 |
|
2 275,00 € |
01.04.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0105/26 |
preprava žiakov, ERA |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
S - BUS s.r.o. |
52159400 |
|
960,00 € |
01.04.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0104/26 |
generali poistenie - ERA |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
|
279,16 € |
01.04.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFŠ0006/26 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 03/26 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
641,00 € |
31.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0005/26 |
vyúčtovanie strava žiaci 03/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
12 825,60 € |
31.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/26 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 03/26 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
2 511,44 € |
31.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/26 |
príspevok na stravu 03/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
70,51 € |
31.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0045/26 |
-inštalačný materiál podľa výberu -vruty,vrtáky,plaváky,sifon,flex hadice,tesnenia...
- 219,20 eur s DPH
|
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Železiarstvo TGR s.r.o |
52116433 |
|
0,00 € |
30.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0046/26 |
-oprava nefunkčného internetu v budovách školy
-120,00 eur bez DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SMT-Tech s. r. o. |
56435754 |
|
0,00 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0098/26 |
inštalačný materiál |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Železiarstvo TGR s.r.o |
52116433 |
|
219,20 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/26 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
213,66 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/26 |
oprava ovládania požiarnych dverí |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ALAM s.r.o. |
35839465 |
|
6 119,25 € |
28.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0006/26 |
stavebný dozor na stavbe, rozšír.kapacity ŠJ |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Dipl.Ing.Ratulovský Július |
00000000 |
|
963,00 € |
28.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0043/26 |
-elektroinštalačný materiál
-173,71 eur bez DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
0,00 € |
27.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0044/26 |
školenie e-faktúry - online
-103,20 eur bez DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
0,00 € |
27.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0095/26 |
oprava sociálnych zariadení |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
FIRSTAV s.r.o |
53408250 |
|
39 653,08 € |
26.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/26 |
rozšírenie kapacity školskej jedálne |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
M.D.P.-Trade, s.r.o. |
36750654 |
|
7 400,86 € |
26.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/26 |
vôňa do dávkovaču |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
168,71 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/26 |
obaly na vysvedčenia |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
TALLUS, spol. s r.o. |
31363873 |
|
1 033,97 € |
24.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
