| DFD0002/26 |
vyúčtovanie ELE 01/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
270,13 € |
09.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/26 |
telefon.poplatok alarm 02/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
14,04 € |
09.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/26 |
reklamny spot - MTT |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Mestská televízia Trnava s.r.o. |
36219681 |
|
399,75 € |
09.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/26 |
členský príspevok, školenia - 2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
The Duke of Edinburgh s Internarional Award Slovensko o.z |
42418232 |
|
500,00 € |
09.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0021/26 |
-materiál na opravu vodovodných batérií a WC
- v hodnote 136,70 eur s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Železiarstvo TGR s.r.o |
52116433 |
|
0,00 € |
05.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0040/26 |
vyúčtovanie teplo 01/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 898,90 € |
05.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFD0001/26 |
vyúčtovanie teplo 01/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
583,02 € |
05.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/26 |
inzercia - prenájom nebyt.priestorov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Region PRESS s.r.o. |
36252417 |
|
23,62 € |
04.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/26 |
telekomunikačné poplatky 01/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
64,33 € |
04.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/26 |
signalizácia 02/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Kraj.riaditelstvo PZ |
00735825 |
|
18,26 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/26 |
likvidácia odpadu 01/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
344,40 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/26 |
služby BOZP, PO, CO - 01/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Safety Control - VTZ s.r.o. |
44078722 |
|
98,40 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/26 |
výkon zopovednej osoby 02/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/26 |
kybernetická bezpečnosť 02/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
60,00 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/26 |
rozšírenie kapacity školskej jedálne |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
M.D.P.-Trade, s.r.o. |
36750654 |
|
12 258,48 € |
03.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0002/26 |
vyúčtovanie zamestnanci 01/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
447,00 € |
30.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/26 |
príspevok na stravu 01/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
143,04 € |
30.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0001/26 |
vyúčtovanie strava žiaci 01/26 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
9 300,00 € |
30.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/26 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 01/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
1 672,61 € |
30.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/26 |
ročná licencia Tecnomatix |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SOVA Digital a.s. |
35770911 |
|
615,00 € |
30.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
