| DFB0090/26 |
revízia hasiacich prístrojov, požiarnych uzáverov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
1 333,07 € |
20.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0042/26 |
-opravu kop. stroja Sharp MX-230B2
-kancelársky papier - 20 kart.
-614,00 eur s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
LH Systems s.r.o. |
46467343 |
|
0,00 € |
19.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0089/26 |
video kábel PremiumCord |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Alza. sk |
36562939 |
|
75,01 € |
19.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0040/26 |
odvysielanie reklamného šotu na vzdelávanie dospelých na obdobie apríl - júl 2026
(14 dní v mes.) za cenu (360,-€ bez DPH/mesiac)
|
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Mestská televízia Trnava s.r.o. |
36219681 |
|
0,00 € |
17.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0041/26 |
-revíziu hasiacich prístrojov, požiarnych uzáverov,hydrantových systémov , s odstránením nedostatkov
- 1083,80 eur bez DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
0,00 € |
17.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0039/26 |
-video kabel PremiumCord DisplayPort 3ks
-75,01 eur s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Alza. sk |
36562939 |
|
0,00 € |
16.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0087/26 |
náučná tlač |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
FAST ADVERT s.r.o. |
09640584 |
|
792,00 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/26 |
reklamny spot - MTT |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Mestská televízia Trnava s.r.o. |
36219681 |
|
399,75 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
telekomunikačný poplatok 02/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
64,75 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/26 |
LVVK č. 3 - / 02.-06.03.2026 / |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
TANKBAR, s.r.o. |
36447820 |
|
8 594,00 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/26 |
telefon.poplatok alarm 03/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
14,04 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFD0004/26 |
vyúčtovanie ELE 02/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
195,16 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/26 |
vyúčtovanie ELE 02/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 307,04 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/26 |
vyúčtovanie vodné, stočné 02/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
525,62 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFD0005/26 |
vyúčtovanie vodné, stočné 02/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
77,49 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0036/26 |
-akácia strom 200cm 2ks
-fikus liánový 210 1ks
-fikus panašovaný 180cm 1ks
-678,21 eur bez DPH
-Adresa na zaslanie faktúry: faktury@spsdtt.sk
|
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
HPT Online s.r.o. |
02306476 |
|
0,00 € |
05.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFS0003/26 |
voda pre zamestnancov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
DAKOTA s.r.o. |
51404613 |
|
98,18 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/26 |
umelé kvety |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
HPT Online s.r.o. |
02306476 |
|
834,20 € |
05.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/26 |
vyúčtovanie teplo 2/26 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 632,07 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/26 |
likvidácia odpadu 02/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
356,70 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
