| DFB0240/25 |
služba Ille -vône do dávkovačov 8-9/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
162,36 € |
18.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0094/25 |
tlač propagačných letákov - 3000ks
v hodnote 808,00 EUR bez DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
CUBE production s. r. o. |
55633200 |
|
0,00 € |
15.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0239/25 |
telekom.poplatky 7/25-mob. |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
68,34 € |
13.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
vyúčt. teplo 7/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 003,50 € |
12.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0025/25 |
vyúčt. teplo 7/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
448,95 € |
12.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
alarm 7/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
13,03 € |
11.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
vyúčtovanie ELE 7/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
817,80 € |
11.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
Office 365 -7/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
381,84 € |
11.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
vodné stočné 7/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
117,32 € |
11.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0024/25 |
vodné stočné 7/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
15,99 € |
11.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0023/25 |
vyúčtovanie ELE 7/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
121,38 € |
11.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
odvoz a likvid. odpadu ŠJ 6/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
49,20 € |
06.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
odvoz odpadu -kontajner |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
194,34 € |
06.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
odvoz odpadu -kontajner |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
192,32 € |
06.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
telekom.popl. 7/25 linka |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
64,45 € |
05.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
signalizácia 8/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Kraj.riaditelstvo PZ |
00735825 |
|
18,26 € |
04.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
služba BOZP,PO,CO 7/25, revízia osvetlenia |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Safety Control - VTZ s.r.o. |
44078722 |
|
282,90 € |
04.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
skartovač |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
TRUMM s. r. o. |
44623399 |
|
538,83 € |
01.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
servis, oprava pisoárov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
PROFISANITA s.r.o |
46627111 |
|
1 690,00 € |
01.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
výkon zodp. osoby 8/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
01.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
