| DFB0263/25 |
Office 365 -8/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
381,84 € |
11.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0030/25 |
odvysielanie reklamného spotu 9/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Mestská televízia Trnava s.r.o. |
36219681 |
|
399,75 € |
11.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/25 |
telekom.poplatky 8/25-mob. |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
68,34 € |
11.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0029/25 |
školenie zamestnancov-skúšky odb. spôsobilosti |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike |
17320615 |
|
1 600,00 € |
11.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0103/25 |
- učebnice NEJ:
- Momente A1.1 Kursbuch - 5ks
- Momente A1.2 Kursbuch - 5ks
v hodnote 102,00 EUR s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Preskoly.sk.s.r.o |
51692881 |
|
0,00 € |
10.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0104/25 |
-Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2024 - 3ks
- 107,10 EUR s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Ceniga, s.r.o. |
44367996 |
|
0,00 € |
10.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0262/25 |
clean attack fresh - elektornická vôňa dávkovač |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
162,36 € |
10.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/25 |
korková tabuľa |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
B2B partner |
44413467 |
|
191,88 € |
10.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0027/25 |
vyúčtovanie ELE 8/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
110,67 € |
09.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/25 |
vyúčt. teplo 8/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 995,87 € |
09.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0028/25 |
vyúčt. teplo 8/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
447,72 € |
09.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
alarm 9/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
13,03 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/25 |
vodné, stočné 08/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
108,81 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0026/25 |
vodné, stočné 08/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
15,99 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
cyklotrenažér - particip. rozpočet |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Duvlan s.r.o. |
36811033 |
|
463,90 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/25 |
materiál - PKELE |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
AV-EL mak. Jozef Ferko |
34290630 |
|
438,02 € |
05.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/25 |
biliardový stôl - particip.rozpočet |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Kokiska s.r.o. |
02509016 |
|
128,38 € |
04.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/25 |
cyklotrenažér - particip. rozpočet |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
HEGEN ČESKO s.r.o. |
29389593 |
|
404,10 € |
04.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/25 |
telekom.popl. 8/25 linka |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
64,01 € |
03.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/25 |
Rozšírenie kapacity školskej jedálne |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
M.D.P.-Trade, s.r.o. |
36750654 |
|
59 464,08 € |
03.09.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
