| DFB0280/25 |
revízia schodiskovej plošiny |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
BALU TECH. s.r.o. |
48132390 |
|
639,60 € |
24.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/25 |
špeciálna sada vodičov pre systém PK ELE |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
DIDACTIC MARTIN s.r.o. |
36374881 |
|
984,00 € |
24.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
utierky do zásobníkov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Dominik Dereník - BUBBLE |
54304652 |
|
2 500,00 € |
24.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0110/25 |
-revizia šikmej schodiskovej plošiny 3ks
-revízia zvislej zdvíhacej plošiny 1ks
v hodnote 639,60 € s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
BALU TECH. s.r.o. |
48132390 |
|
0,00 € |
23.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0109/25 |
utierky 1vrst. 25bal./6ks
toaletný papier 2vrst. 25bal./12ks
v hodnote 2.500,00 € bez DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Dominik Dereník - BUBBLE |
54304652 |
|
0,00 € |
23.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0274/25 |
služba CWS 9/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
310,94 € |
23.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/25 |
odvoz žiakov ERA do ČR |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
S - BUS s.r.o. |
52159400 |
|
902,00 € |
23.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0107/25 |
- opravu pisoáru 1ks
v hodnote 464,90 € bez DPH
|
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
PROFISANITA s.r.o |
46627111 |
|
0,00 € |
22.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0108/25 |
-kancelársky papier 125 bal.
v hodnote 643,75 € s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
LH Systems s.r.o. |
46467343 |
|
0,00 € |
22.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0268/25 |
ubytovanie žiaci ERA |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
AGAMOS s.r.o. |
28349521 |
|
19 950,00 € |
22.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/25 |
náklady na pobyt ERA doprovod |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
AGAMOS s.r.o. |
28349521 |
|
3 920,00 € |
22.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
náklady na organizovanie Erasmus |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
AGAMOS s.r.o. |
28349521 |
|
2 625,00 € |
22.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
náklady na organizovanie Erasmus dozor |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
AGAMOS s.r.o. |
28349521 |
|
1 960,00 € |
22.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/25 |
náklady na organizovanie Erasmus dozor |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
AGAMOS s.r.o. |
28349521 |
|
100,00 € |
22.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0113/25 |
-inzerciu MY - Trnava, Senica
-inzerciu Trnavské ECHO
v hodnote 436,65 EUR s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
PETIT PRESS a.s. |
35790253 |
|
0,00 € |
22.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0106/25 |
- sada vodičov pre systém Unitrain - 4ks
v hodnote 984,00 € s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
DIDACTIC MARTIN s.r.o. |
36374881 |
|
0,00 € |
18.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0267/25 |
poistenie ERA |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
|
223,40 € |
17.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0105/25 |
-inzerciu v GA,HC,PN,TT na 2 týž.
v hodnote 645,60 EUR bez DPH/týžden |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Region PRESS s.r.o. |
36252417 |
|
0,00 € |
16.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0266/25 |
Knihy - učebnice NEJ |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Preskoly.sk.s.r.o |
51692881 |
|
102,00 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/25 |
knihy PK eko , podvojné účtovníctvo |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Ceniga, s.r.o. |
44367996 |
|
107,10 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
