| DFB0231/25 |
odvoz a likvid. odpadu ŠJ 6/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
49,20 € |
06.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
odvoz odpadu -kontajner |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
194,34 € |
06.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
odvoz odpadu -kontajner |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
192,32 € |
06.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
telekom.popl. 7/25 linka |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
64,45 € |
05.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
signalizácia 8/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Kraj.riaditelstvo PZ |
00735825 |
|
18,26 € |
04.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
služba BOZP,PO,CO 7/25, revízia osvetlenia |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Safety Control - VTZ s.r.o. |
44078722 |
|
282,90 € |
04.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
skartovač |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
TRUMM s. r. o. |
44623399 |
|
538,83 € |
01.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
servis, oprava pisoárov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
PROFISANITA s.r.o |
46627111 |
|
1 690,00 € |
01.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
výkon zodp. osoby 8/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
01.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
kybernetická bezpečnosť 8/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
60,00 € |
01.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0092/25 |
-skartovač HSM Securio B24 1ks
-v hodnote 538,83 EUR s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
TRUMM s. r. o. |
44623399 |
|
0,00 € |
30.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0223/25 |
výroba roll-up, reklamné pomôcky |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Mgr. art. Rastislav Čeleďa - PROGRES REKLAMA |
37036106 |
|
1 023,36 € |
24.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
oprava zámkov a samozatváračov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
František Krč TREZAM |
33214786 |
|
385,70 € |
23.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0093/25 |
-opravu 14ks pisoárov
v hodnote 1690,00 EUR s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
PROFISANITA s.r.o |
46627111 |
|
0,00 € |
22.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0221/25 |
prenájom bazénovej dráhy 6/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovenská technická univerzita -MTF |
00397687 |
|
300,00 € |
21.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0022/25 |
vyúčt. teplo 6/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
447,72 € |
15.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
vyúčt. teplo 6/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 001,71 € |
15.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0021/25 |
školenie -odb.spôs.v cestnej dopravae-Ing.Kabátová |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ČESMAD Slovakia |
30779553 |
|
299,00 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0020/25 |
vodné stočné 6/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
72,57 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
vodné stočné 6/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
486,35 € |
14.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
