| DFB0075/25 |
papierové utierky do zásobníkov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Dominik Dereník - BUBBLE |
54304652 |
|
1 599,78 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
telekom.poplatky 2/25 -linka |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
63,99 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0030/25 |
-utierky 42 balíkov
v hodnote 1599,78 EUR s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Dominik Dereník - BUBBLE |
54304652 |
|
0,00 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0071/25 |
IT služby 2/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
FLYFI, s. r. o. |
55214801 |
|
808,60 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
materiál na údržbu |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
232,17 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
kybernetická bezpečnosť 3/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
60,00 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
výkon zodpov. osoby 3/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
LVVK kurz č.3 17.2-21.2.2025 -34 žiakov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
TANKBAR, s.r.o. |
36447820 |
|
6 532,00 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
signalizácia 3/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Kraj.riaditelstvo PZ |
00735825 |
|
18,26 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/25 |
vyúčtovanie strava žiaci 2/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
6 336,00 € |
21.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0004/25 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 2/25-príspevok |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
217,00 € |
21.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 2/25,poplatok |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
1 273,88 € |
21.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
batérie do notebooku HP 16 ks , nabíjačky 4ks |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
eMstore s.r.o. |
50158040 |
|
681,68 € |
20.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0029/25 |
-batérie HP EliteBook 8460p 8560p 8560w 16ks
-nabíjačka HP ProBook 6930p 4ks
-v hodnote 554,21 eur bez Dph |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
eMstore s.r.o. |
50158040 |
|
0,00 € |
19.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0065/25 |
krieda do tried |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
LH Systems s.r.o. |
46467343 |
|
160,00 € |
19.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
vyúčtovanie ELE 1/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 621,49 € |
18.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0003/25 |
vyúčtovanie ELE 1/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
241,57 € |
18.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0028/25 |
-biela krieda /100ks - 20 ks
v hodnote 160,00 eur s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
LH Systems s.r.o. |
46467343 |
|
0,00 € |
17.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0063/25 |
oprava a výmena dverí |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
FIRSTAV s.r.o |
53408250 |
|
788,18 € |
17.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
služba SANET 1Q/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SANET-združenie použ. dat.siete |
17055270 |
|
149,37 € |
14.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
