| DFB0114/25 |
kybernetická bezpečnosť 4/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
60,00 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
výkon zodp. osoby 4/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0047/25 |
Laserová tlačiareň HP Laser Jet MFP M234dw 1ks
dátový kábel 1ks
v hodnote 146,79 EUR s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Alza. sk |
36562939 |
|
0,00 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0048/25 |
-police k policovej skrine 2ks
v hodnote 152,52 EUR s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
KAISER+KRAFT |
36786080 |
|
0,00 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0113/25 |
inzercia-ponuka ext.štúdia |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
PETIT PRESS a.s. |
35790253 |
|
391,14 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
servisné poplatky za elekt. nástenku 2Q/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
159,00 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
signalizácia 4/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Kraj.riaditelstvo PZ |
00735825 |
|
18,26 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
materiál na údržbu |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
54,86 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0005/25 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 3/2025-príspevok |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
315,50 € |
31.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0006/25 |
voda pre zamestnancov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
DAKOTA s.r.o. |
51404613 |
|
98,18 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 3/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
1 829,42 € |
31.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
služba BOZP,PO,CO 3/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Safety Control - VTZ s.r.o. |
44078722 |
|
98,40 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
preprava žiakov na súťaž |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
HUTÁR, s. r. o. |
55812899 |
|
200,00 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0045/25 |
-pravidelnú revíziu a opravy hasiacich prístrojov, hydrantov, požiarnych uzáverov
v hodnote 2147,27 EUR s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
0,00 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0046/25 |
-vstupné školenie BOZP - učitelia
-Ing.Kabátová Andrea,Ing.Janíčková Daniela, Ing.Hlbocká Lenka,Ing.Engler Marko,Ing.Papík Peter,Ing.Magdolen Ivan, Ing.Selecká Dana,Mgr.Štefániková Tatiana
v hodnote 366,69 EUR s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Železnice SR |
31364501 |
|
0,00 € |
28.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0104/25 |
maľovanie,nátery -kabinet C32 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Šarmír Alojz-maliar natierač |
37567004 |
|
450,00 € |
27.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
nábytok -kabinet C-32 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
KITCHEN trade s.r.o. |
44148780 |
|
8 300,00 € |
27.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
nábytok -kabinet TEV D-71 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
KITCHEN trade s.r.o. |
44148780 |
|
3 395,00 € |
27.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
Kúzelná fyzika na škole-prednáška pre žiakov 1.roč. |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Kúzelná fyzika s. r. o. |
55067646 |
|
790,00 € |
26.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
vône do dávkovačov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
162,36 € |
26.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
