| DFŠ0009/25 |
voda pre zamestnancov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
DAKOTA s.r.o. |
51404613 |
|
65,45 € |
29.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
graf.práca,návrh letáku pre SPŠD na jedn.odbory |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
CUBE production s. r. o. |
55633200 |
|
900,00 € |
28.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
inzercia-prenájom priestorov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Region PRESS s.r.o. |
36252417 |
|
23,62 € |
28.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0072/25 |
jarnú deratizáciu
v hodnote 73,80 EUR s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Insekta Pest Control s.r.o |
50596926 |
|
0,00 € |
27.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0166/25 |
zošity s potlačou pre žiakov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SCHOOLS UNITED s.r.o. |
02017504 |
|
1 980,00 € |
27.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
služba cws 5/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
310,94 € |
27.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
elektromateriál na údržbu |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
229,21 € |
27.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
vône do dávkovačov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
162,36 € |
21.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0068/25 |
- servis vozidla TT410IK
v hodnote 130,00 EUR bez DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Karol Bureš - SERVIS |
43750516 |
|
0,00 € |
20.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0164/25 |
servis vozidla TT410IK-výmena oleja |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Karol Bureš - SERVIS |
43750516 |
|
130,00 € |
20.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
utierky do zásobníkov,zásobníky |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Dominik Dereník - BUBBLE |
54304652 |
|
502,00 € |
20.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0069/25 |
ele. materiál podľa výberu:
koncovky, svorky,ističe,vývodky
v hodnote 229,21 EUR s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
0,00 € |
20.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0070/25 |
-grafické práce: návrh letáku pre SPŠD pre jednotlivé odbory 100ks
v hodnote 900,00 EUR bez DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
CUBE production s. r. o. |
55633200 |
|
0,00 € |
20.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0071/25 |
-inzerciu prenájmu priestorov v dvoch vydaniach Trnavsko
v hodnote 23,62 EUR s DPH jedno vydanie |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Region PRESS s.r.o. |
36252417 |
|
0,00 € |
20.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0162/25 |
upgrade -aplikovaná ekonomia škr.25/26 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Junior achievemnt Slovensko n.o. |
42166292 |
|
70,00 € |
16.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
služba Sanet 2Q/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SANET-združenie použ. dat.siete |
17055270 |
|
149,37 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
ISD karty do poč.učebňa A302 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SMT-Tech s. r. o. |
56435754 |
|
1 170,00 € |
14.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0067/25 |
-zásobník na utierky midi na ruky so stredovým odvíjaním - 7ks
-reflex utierky 1vrst. 6ks/bal. - 10 bal.
v hodnote 502,00 EUR s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Dominik Dereník - BUBBLE |
54304652 |
|
0,00 € |
14.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0160/25 |
členský príspevok na rok2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Asociácia SOŠ Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
14.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
Office 365,IT služby 4/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
381,84 € |
13.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
