| DFB0067/25 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 2/25,poplatok |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
1 273,88 € |
21.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
batérie do notebooku HP 16 ks , nabíjačky 4ks |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
eMstore s.r.o. |
50158040 |
|
681,68 € |
20.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0029/25 |
-batérie HP EliteBook 8460p 8560p 8560w 16ks
-nabíjačka HP ProBook 6930p 4ks
-v hodnote 554,21 eur bez Dph |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
eMstore s.r.o. |
50158040 |
|
0,00 € |
19.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0065/25 |
krieda do tried |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
LH Systems s.r.o. |
46467343 |
|
160,00 € |
19.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
vyúčtovanie ELE 1/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 621,49 € |
18.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0003/25 |
vyúčtovanie ELE 1/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
241,57 € |
18.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0028/25 |
-biela krieda /100ks - 20 ks
v hodnote 160,00 eur s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
LH Systems s.r.o. |
46467343 |
|
0,00 € |
17.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0063/25 |
oprava a výmena dverí |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
FIRSTAV s.r.o |
53408250 |
|
788,18 € |
17.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
služba SANET 1Q/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SANET-združenie použ. dat.siete |
17055270 |
|
149,37 € |
14.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
dobropis k f.č.20250024 -35/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
-60,00 € |
14.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0026/25 |
-časopis Nová železniční technika na rok 2025 - 1ks
v hodnote 32,00 EUR s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
VTS pri ŽU |
30227852 |
|
0,00 € |
13.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0027/25 |
-desiate vydanie praktickej príručky "Účtovné súvzťažnosti v samospráve 2025"
v hodnote 43,00 EUR s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
RVC Regionálne vzdelávacie centrum |
31826385 |
|
0,00 € |
13.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0059/25 |
Office 365 -1/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
367,16 € |
13.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
materiál na vyuč. prax- PK Cest |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
PRAKTIS SK s.r.o |
50403125 |
|
213,84 € |
13.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
materiál na prakt.vyučovanie -PK CEST |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MADMAT s.r.o. |
36364398 |
|
1 184,80 € |
13.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0024/25 |
-Jar 5L - 24ks
-Jar 900ml - 15ks
-Indulona modrá 150ks
v hodnote 485,95 eur s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
0,00 € |
11.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0057/25 |
materiál na vyuč. prax- PK Cest |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slavomír Solin DINARS |
36873632 |
|
551,14 € |
11.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
čistiace prostriedky |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
485,95 € |
11.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
telekom.služby 1/25 - mob. |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
61,30 € |
11.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
sig. Alarm 2/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
12,30 € |
10.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
