Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0053/25 vyúčtovanie teplo 1/25 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 3 804,37 € 10.02.2025 Faktúra
DFD0001/25 vyúčtovanie teplo 1/25 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 568,26 € 10.02.2025 11.02.2025 Faktúra
0023/25 -práčku Samsung biela 1ks v hodnote 782,00 EUR s DPH Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 FAST PLUS s.r.o 35712783 0,00 € 07.02.2025 07.02.2025 Objednávka
0017/25 sada sekáčov,priebojníkov,jamkárov - 10ks uholník malý 150x75 - 10ks skrutka M5x50 - 1000 ks brúsny papier zrnitosť 100-20ks v hodnote 391,50 EUR s DPH Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 PIR company s. r. o. 48217859 0,00 € 06.02.2025 07.02.2025 Objednávka
0018/25 -rysovacia ihla 144mm 10ks -oceľové meradlo-pavítko 600mm 10ks -nitovacie kliešte 255mm 10ks -zvinovací meter 5m 5ks -oceľová kefa 10ks -nôž L25 olamovací - 20ks -hliníkové nity po 50ks 4ks -brúsny papier 20ks v hodnote 213,84 EUR s DPH Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 PRAKTIS SK s.r.o 50403125 0,00 € 06.02.2025 07.02.2025 Objednávka
0019/25 -kliešte Knipex Cobra 20ks -nožnice na plech pravé 10ks -pílka na kov 10ks -náhradné plátky do pílky 30ks -sada skutkovačov 10ks -kladivo 300g 10ks -cín spájkovací 20ks v hodnote 1184,80 EUR s DPH Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 MADMAT s.r.o. 36364398 0,00 € 06.02.2025 07.02.2025 Objednávka
0020/25 sada očkoplochých kľúčov 5ks sada pilníkov na železo 10ks sada vrtákov 10ks v hodnote 551,15 EUR s DPH Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Slavomír Solin DINARS 36873632 0,00 € 06.02.2025 07.02.2025 Objednávka
0021/25 -skrutka M5x30 200 ks -matica M5 200ks skrutka M6x30 100ks skrutka M6x50 100ks matica M6 200ks podložka 5,3 200ks podložka 6,4 200ks v hodnote 42,82 EUR s DPH Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 0,00 € 06.02.2025 07.02.2025 Objednávka
0022/25 kolofónia 50g čistá 40ks v hodnote 105,49 EUR s DPH Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. 36241008 0,00 € 06.02.2025 07.02.2025 Objednávka
0025/25 -opravu osadenia dverí a dodanie dverí s montážou 2ks -kovania , kľučky -5ks v hodnote 788,18 EUR s DPH Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 FIRSTAV s.r.o 53408250 0,00 € 06.02.2025 13.02.2025 Objednávka
0016/25 - vinylová podlaha Premium Creme 19,6m2 - podložka 20m2 - lišty 17,5mb - lepiaci materiál v hodnote 902,87 Eur s DPH Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 PARKETT MANN, s.r.o. 35853816 0,00 € 05.02.2025 05.02.2025 Objednávka
DFB0047/25 vynilová podlaha , príslušenstvo k montáži Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 PARKETT MANN, s.r.o. 35853816 902,87 € 05.02.2025 14.02.2025 Faktúra
DFB0048/25 inzercia- DOD Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 A.B. Piešťany, s.r.o. 34139877 385,72 € 04.02.2025 14.02.2025 Faktúra
DFB0046/25 telekom.poplatky 1/25-linka Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Slovak Telecom a.s. 35763469 64,18 € 04.02.2025 14.02.2025 Faktúra
DFŠ0001/25 vyúčtovanie strava žiaci 1/2025 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Stredná odborná škola obchodu a služieb 893412 7 344,00 € 03.02.2025 10.02.2025 Faktúra
DFŠ0002/25 vyúčtovanie strava zamestnanci 1/2025-príspevok Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Stredná odborná škola obchodu a služieb 893412 254,00 € 03.02.2025 10.02.2025 Faktúra
DFB0037/25 vyúčtovanie strava zamestnanci 1/2025,popl Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Stredná odborná škola obchodu a služieb 893412 1 482,56 € 03.02.2025 10.02.2025 Faktúra
DFB0044/25 členský príspevok 2024-prog.Dofe Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 The Duke of Edinburgh s Internarional Award Slovensko o.z 42418232 100,00 € 03.02.2025 14.02.2025 Faktúra
DFB0045/25 admin. náklady za Sanet 2025 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 SANET-združenie použ. dat.siete 17055270 33,00 € 03.02.2025 14.02.2025 Faktúra
DFB0042/25 LVVK č. 2 (27.1.-31.1.25) Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 TANKBAR, s.r.o. 36447820 7 972,00 € 03.02.2025 14.02.2025 Faktúra