| DFB0030/25 |
výroba a odvysielanie propagač.videí |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Nitrička media s.r.o. |
44803401 |
|
996,30 € |
29.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
materiál na opravu kamerového systému |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
FLYFI, s. r. o. |
55214801 |
|
310,70 € |
29.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
inzercia -DOD |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
PUBLISHING HOUSE, a.s. |
46495959 |
|
153,75 € |
29.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
služba ILLE-vôňa do dávkovača |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
162,36 € |
29.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
inzercia -DOD |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Region PRESS s.r.o. |
36252417 |
|
129,89 € |
29.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
inzercia -DOD |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Region PRESS s.r.o. |
36252417 |
|
782,28 € |
29.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0010/25 |
-čistiace prostriedky podľa výberu
v hodnote 2208,74 eur s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
0,00 € |
28.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0012/25 |
- násada na mop 5ks
- držiak na mop 5ks
v hodnote 134,40 eur s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SVATS s.r.o. |
36738298 |
|
0,00 € |
28.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0021/25 |
služba cws 1/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
310,94 € |
28.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
hygienický materiál utierky |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
2 836,54 € |
28.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
čistiace prostriedky |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
2 208,74 € |
28.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0015/25 |
-komplexná správa a údržba počítačových sietí od 1.1.2025 do 28.2.2025
-25,00 EUR s DPH/hod. |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
FLYFI, s. r. o. |
55214801 |
|
0,00 € |
27.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0018/25 |
inzercia- DOD |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
PETIT PRESS a.s. |
35790253 |
|
214,02 € |
27.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0009/25 |
-toner Sharp MX 23GTBAT-čierny 1ks
-toner Sharp Mx 23GTYA -žltý 1ks
v hodnote 198,50 eur s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
LH Systems s.r.o. |
46467343 |
|
0,00 € |
24.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0014/25 |
-inzerciu školy:
špeciálna príloha SME SR Stredné školy
-v hodnote 270,60 eur s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
PETIT PRESS a.s. |
35790253 |
|
0,00 € |
24.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0024/25 |
tonery do tlačiarne- Sharp |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
LH Systems s.r.o. |
46467343 |
|
198,50 € |
24.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0013/25 |
-reklamné služby-výroba a odvysielanie propagačných videí
v hodnote 996,30 eur s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Nitrička media s.r.o. |
44803401 |
|
0,00 € |
23.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0020/25 |
oprava siete-sieť.kábel,konektor |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
FLYFI, s. r. o. |
55214801 |
|
186,70 € |
23.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
LVVK č.1 13.-17.1.2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
TANKBAR, s.r.o. |
36447820 |
|
8 132,00 € |
22.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
Technická podpora 1.polrok 2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
OLTIS Slovakia s.r.o. |
36762644 |
|
259,53 € |
22.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
