| DFB0131/25 |
inteligentný mikrofón MIC NELA |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MK hlas, s. r. o. |
45352305 |
|
405,95 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
materiál na údržbu |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
126,22 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
Inžinierska činnosť k stav.konaniu-rozšírenie kapac.školskej jedálne |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ARKY s.r.o. |
50595229 |
|
1 230,00 € |
23.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0052/25 |
-MIC NELA - inteligentný mikrofón/1ks
v hodnote 398,95 eur s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MK hlas, s. r. o. |
45352305 |
|
0,00 € |
14.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0053/25 |
Školenie pedagogických zametnancov - Generácia Z, dňa 16.4.2025
v hodnote 2468,40 EUR |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Než zazvoní, s.r.o. |
03967921 |
|
0,00 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0130/25 |
výmena pneumatík, oprava výfuk,klimatiz.- |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Karol Bureš - SERVIS |
43750516 |
|
486,00 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
vodné stočné 3/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
558,99 € |
11.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0009/25 |
vodné stočné 3/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
82,41 € |
11.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0051/25 |
-servis osobného auta TT410IK prezúvanie pneumatík
-servis osobného auta TT912BN
-oprava výfuku
-oprava klimatizácie
v hodnote 486,00 EUR bez DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Karol Bureš - SERVIS |
43750516 |
|
0,00 € |
10.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0128/25 |
telekom. poplatky -3/2025- mob. |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
68,34 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
Office 365,tech.podpora -3/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
367,16 € |
09.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
vyúčtovanie teplo 3/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 413,04 € |
08.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0008/25 |
vyúčtovanie teplo 3/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
509,22 € |
08.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
alarm 3/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
9,22 € |
08.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
prenájom bazénovej dráhy 3/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovenská technická univerzita -MTF |
00397687 |
|
300,00 € |
08.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
vyúčtovanie ELE 3/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 187,11 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0007/25 |
vyúčtovanie ELE 3/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
177,31 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0050/25 |
inzerciu - BALIK ZAPAD - 9 regionálnych titulov MY na Zapadnom Slovensku
- rozmer 1/4 strany 127,5x171, cena 530,00 eur bez DPH/1 vydanie v 9 tituloch MY
|
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
PETIT PRESS a.s. |
35790253 |
|
0,00 € |
07.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0049/25 |
-grafická karta GIGABYTE 1030 - 1ks
-Myš C-Tech čierna -20ks
v hodnote 160,14 eur s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Alza. sk |
36562939 |
|
0,00 € |
07.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0121/25 |
likvidácia odpadu ŠJ 3/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
110,70 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
