| DFB0185/25 |
vyúčtovanie teplo 5/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 087,09 € |
11.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
Office 365- 5/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
381,84 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
telek.poplatky -alarm 6/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
13,03 € |
09.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
ASC agenda Komplet upgrade |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
797,00 € |
09.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
likvidácia odpadu ŠJ 4/25,+ kontajner |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
204,18 € |
09.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
vyúčtovanie ELE 5/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 013,71 € |
09.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0013/25 |
vyúčtovanie ELE 5/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
151,13 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
vodné stočné 5/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
278,71 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0015/25 |
vodné stočné 5/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
41,82 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
Jarná deratizácia |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Insekta Pest Control s.r.o |
50596926 |
|
73,80 € |
04.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
inzercia-prenájom priestorov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Region PRESS s.r.o. |
36252417 |
|
23,62 € |
04.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
telekom.poplatky 5/25-linka |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
64,62 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
predpl.čas-Nová želez.technika 2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
VTS pri ŽU |
30227852 |
|
32,00 € |
03.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
inzercia- ponuka exter. štúdia |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
PETIT PRESS a.s. |
35790253 |
|
553,50 € |
02.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
služba BOZP,PO,CO 5/25+ školenie |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Safety Control - VTZ s.r.o. |
44078722 |
|
338,25 € |
02.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
signalizácia 6/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Kraj.riaditelstvo PZ |
00735825 |
|
18,26 € |
02.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
kybernetická bezpečnosť 6/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
60,00 € |
02.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
výkon zodp. osoby 6/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
02.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0010/25 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 5/25-príspevok |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
171,20 € |
30.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 5/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
1 992,05 € |
30.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
