| DFB0213/25 |
tlačivá - sekretariát |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
43,87 € |
08.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
vyúčtovanie ELE 6/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 054,11 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0019/25 |
vyúčtovanie ELE 6/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
157,08 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0013/25 |
voda pre zamestnancov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
DAKOTA s.r.o. |
51404613 |
|
104,72 € |
07.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
telek.poplatky -alarm 6/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
13,03 € |
05.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
signalizácia 7/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Kraj.riaditelstvo PZ |
00735825 |
|
18,26 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
poplatok na mob.výpl.listky 3-5/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
30,31 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
telekom.popl. 6/25 linka |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
64,81 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0012/25 |
posedenie zamestnancov obed |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Sladovňa SESSLER, a.s. |
36253774 |
|
2 717,00 € |
03.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
technická podpora 2.polrok 2025-upgrade |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
OLTIS Slovakia s.r.o. |
36762644 |
|
259,53 € |
03.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
právnické služby-vyprac. pís.stanoviska |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Michal Mrva - advokátska kancelária, s.r.o. (skrátený názov: MM-AK, s.r.o.) |
50145860 |
|
158,66 € |
03.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
právnické služby-účasť na mimos.rokovaní |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Michal Mrva - advokátska kancelária, s.r.o. (skrátený názov: MM-AK, s.r.o.) |
50145860 |
|
325,69 € |
03.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
akustické nástenky do kabinetov 26ks |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
B2B partner |
44413467 |
|
1 407,12 € |
02.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0087/25 |
- právnické služby
- 158,66 EUR s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Michal Mrva - advokátska kancelária, s.r.o. (skrátený názov: MM-AK, s.r.o.) |
50145860 |
|
0,00 € |
01.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0205/25 |
servisné poplatky za elekt. nástenku 3Q/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
159,00 € |
01.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
služba BOZP,PO,CO 6/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Safety Control - VTZ s.r.o. |
44078722 |
|
98,40 € |
01.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
výmena radiátorov 17ks -montáž,demontáž |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Mário Štefánek Montáž Ú.K., Voda, Plyn |
33552886 |
|
6 113,65 € |
01.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
výkon zodp. osoby 7/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
01.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
kybernetická bezpečnosť 7/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
60,00 € |
01.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0084/25 |
-akustická nástenka 120x80 /26ks
v hodnote 1407,12 EUR s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
B2B partner |
44413467 |
|
0,00 € |
30.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
