| DFB0285/25 |
vyúčtovanie strava zamest. 9/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
757,85 € |
03.10.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0013/25 |
vyúčtovanie strava žiaci 9/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
3 847,20 € |
01.10.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0014/25 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 09/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
195,00 € |
01.10.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0016/25 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 09/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
62,40 € |
01.10.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0112/25 |
-regulátor HT 304 - 21ks
v hodnote 208,65 EUR |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MK hlas, s. r. o. |
45352305 |
|
0,00 € |
26.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0111/25 |
-propagačné materiály - letáky a skladačky
v hodnote 605,00 EUR baz DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
CUBE production s. r. o. |
55633200 |
|
0,00 € |
26.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0276/25 |
oprava pisoárov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
PROFISANITA s.r.o |
46627111 |
|
464,90 € |
24.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/25 |
inzercia |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Region PRESS s.r.o. |
36252417 |
|
843,29 € |
24.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
Papier A4 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
LH Systems s.r.o. |
46467343 |
|
643,75 € |
24.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
revízia schodiskovej plošiny |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
BALU TECH. s.r.o. |
48132390 |
|
639,60 € |
24.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/25 |
špeciálna sada vodičov pre systém PK ELE |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
DIDACTIC MARTIN s.r.o. |
36374881 |
|
984,00 € |
24.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
utierky do zásobníkov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Dominik Dereník - BUBBLE |
54304652 |
|
2 500,00 € |
24.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0110/25 |
-revizia šikmej schodiskovej plošiny 3ks
-revízia zvislej zdvíhacej plošiny 1ks
v hodnote 639,60 € s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
BALU TECH. s.r.o. |
48132390 |
|
0,00 € |
23.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0109/25 |
utierky 1vrst. 25bal./6ks
toaletný papier 2vrst. 25bal./12ks
v hodnote 2.500,00 € bez DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Dominik Dereník - BUBBLE |
54304652 |
|
0,00 € |
23.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0274/25 |
služba CWS 9/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
310,94 € |
23.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/25 |
odvoz žiakov ERA do ČR |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
S - BUS s.r.o. |
52159400 |
|
902,00 € |
23.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0107/25 |
- opravu pisoáru 1ks
v hodnote 464,90 € bez DPH
|
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
PROFISANITA s.r.o |
46627111 |
|
0,00 € |
22.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0108/25 |
-kancelársky papier 125 bal.
v hodnote 643,75 € s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
LH Systems s.r.o. |
46467343 |
|
0,00 € |
22.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0268/25 |
ubytovanie žiaci ERA |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
AGAMOS s.r.o. |
28349521 |
|
19 950,00 € |
22.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/25 |
náklady na pobyt ERA doprovod |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
AGAMOS s.r.o. |
28349521 |
|
3 920,00 € |
22.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
