| DFB0225/24 |
zabezpeč. odb.porad. konzultácií 7/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
60,00 € |
01.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/24 |
kybernetická bezpečnosť 7/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
60,00 € |
01.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
výkon zodp. osoby 7/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
01.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
signalizácia 7/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Kraj.riaditelstvo PZ |
00735825 |
|
18,26 € |
01.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/24 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 6/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
1 271,06 € |
01.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0012/24 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 6/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
216,50 € |
01.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0013/24 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 6/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
705,79 € |
01.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0012/24 |
vyúčtovanie strava žiaci 6/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
7 754,40 € |
01.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0013/24 |
posedenie zamestnancov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MaPa Appetito s.r.o. |
52006450 |
|
1 789,30 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/24 |
historické mapy Trnavy |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
|
934,80 € |
01.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/24 |
telekom.popl. 6/24 - linka |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
64,51 € |
01.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
služba BOZP,PO,CO 6/24, revízia nudz.osvetlenia |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Safety Control - VTZ s.r.o. |
44078722 |
|
276,00 € |
30.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
pracovné odevy |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
500,51 € |
30.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/24 |
Office 365- 6/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
338,40 € |
30.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/24 |
vyúčtovanie ELE 6/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
990,21 € |
30.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFD0017/24 |
vyúčtovanie teplo 6/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
419,04 € |
30.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/24 |
vyúčtovanie teplo 6/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 804,42 € |
30.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFD0016/24 |
vyúčtovanie ELE 6/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
147,96 € |
30.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFD0018/24 |
vodné stočné 6/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
82,14 € |
30.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/24 |
vodné stočné 6/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
550,07 € |
30.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
