| DFB0247/24 |
Papierové utierky,rolky- hyg.zar. |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
739,56 € |
29.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0058/24 |
- termos 20 litrov nerez - 2ks
v hodnote 902,40 eur s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
0,00 € |
24.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0246/24 |
výmena elektroinštalácie- poč. trieda 15 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
7 097,00 € |
24.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/24 |
Termos 2ks - ŠJ |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
902,40 € |
24.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0057/24 |
-oprava elektroinštalácie
v hodnote 7.097 eur s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
0,00 € |
23.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0056/24 |
oprava tabule na priečelí budovy školy
750,00 EUR bez DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Mgr. art. Rastislav Čeleďa - PROGRES REKLAMA |
37036106 |
|
0,00 € |
17.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0242/24 |
výmena radiátorov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Mário Štefánek Montáž Ú.K., Voda, Plyn |
33552886 |
|
11 922,60 € |
15.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0054/24 |
-sada SR+EU vlajka 150x100 10ks
-v hodnote 384,00 eur s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
0,00 € |
10.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0055/24 |
-opravu vykurovania - výmena radiátorov v pavilóne B
v hodnote 9.935,50 EUR bez DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Mário Štefánek Montáž Ú.K., Voda, Plyn |
33552886 |
|
0,00 € |
10.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0238/24 |
vlajky SR,EU-10 ks |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
384,00 € |
10.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/24 |
školenie pedag. zamestnancov -Tecnomatix |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SOVA Digital a.s. |
35770911 |
|
2 160,00 € |
10.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/24 |
výmena panela na časomiere |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ŠELMA Prešov Ján Gombár |
40872483 |
|
90,00 € |
09.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/24 |
tel.popl. -alarm 6/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
4,00 € |
08.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/24 |
poplatok za mob.výpl. lístky 3-6/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
38,68 € |
08.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/24 |
telekom.poplatky - 6/24-mob. |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
62,50 € |
08.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/24 |
zošity, obálky na zošity |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SCHOOLS UNITED s.r.o. |
02017504 |
|
1 860,00 € |
08.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/24 |
reklamný šot 7/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Mestská televízia Trnava s.r.o. |
36219681 |
|
390,00 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0053/24 |
-opravu svetelnej tabule - časomiera v TV
-v hodnote 95,00 eur bez DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ŠELMA Prešov Ján Gombár |
40872483 |
|
0,00 € |
03.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0219/24 |
materiál na vyučovanie |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ECLIPSERA s.r.o |
28812662 |
|
346,74 € |
01.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/24 |
servisné popl elektr.nástenka Proxia 2Q/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
eSoft s.r.o. Slovensko |
36051799 |
|
156,00 € |
01.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
